- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
Основу рисков моногорода составляют элементы, связанные, прежде всего с деятельностью градообразующего предприятия, как предприятия обеспечивающего наибольшее количество рабочих мест, наикрупнейшего плательщика налогов в местный бюджет.
С основными негативными эффектами от рисков связано увеличение миграции. Причем это касается в первую очередь квалифицированных кадров, которые легче находят работу на других территориях. Таким образом резко ухудшается демографическая ситуация и качество кадрового потенциала города, что в свою очередь сказывается на кадровом обеспечении других предприятий и они теряют интерес к городу, снижается инвестиционная привлекательность. Кроме этого безработица влечет за собой рост преступности, наркомании и других социальных проблем.
Также городу Кондопога характерны проблемы и риски типичные для всех населенных пунктов, связанные с состоянием коммунальной инфраструктуры, энергетики, транспортной инфраструктуры.
Более подробно риски г. Кондопога изложены в таблице (Таблица 22). Ущерб от каждого из рисков оценен качественно, то есть приведены основные виды дополнительных или экстренных затрат, возникающих при наступлении каждого из рисков. Вероятность определена экспертным методом с участие специалистов соответствующего отдела местной администрации, представителей ГРОП и других организаций, действующих на территории города.
Таблица 22
Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
№ пп |
Риск |
Факторы риска |
Ущерб |
Вероятность, % |
1 Инфраструктура | ||||
1.1 |
Исчерпание мощности инфраструктурных объектов (водозабор, газо-распределительная станция (ГРС)) |
Рост числа потребителей, рост объемов потребления существующими потребителями |
- затраты на строительство нового водозабора, - некоторые потребители не обеспечены водой, - перебой с водоснабжением - невозможность перехода на новый энергоресурс |
100 |
1.2 |
Разрушение нитки водопровода от водозабора до города (износ 80-100 %) |
Отсутствие ремонта на протяжении 30 лет, Расположена ниже грунтовых вод |
- ликвидация аварий, - ликвидация затопления территории, - строительство новой ветки, -потребители не обеспечены водой |
100 |
1.3 |
Исчерпание мощности КНС |
Рост водопотребления и водоотведения |
- строительство новой КНС, - нет возможности новых подключений или увеличения водоотведения от существующих потребителей |
100 |
1.4 |
Авария на КНС-1 (износ 100 %) |
Отсутствие ремонта и восстановления |
- строительство новой КНС, - ликвидация последствий аварий, - потребители без водоснабжения |
100 |
1.5 |
Авария на КНС-2 (износ 70 %) |
Отсутствие ремонта и восстановления |
- строительство новой КНС, - ликвидация последствий аварий, - потребители без водоснабжения |
70 |
1.6 |
Авария на КНС-3 (износ 70 %) |
Отсутствие ремонта и восстановления |
- строительство новой КНС, - ликвидация последствий аварий, - потребители без водоснабжения |
70 |
1.7 |
Локальные аварии на сетях водоотведения (износ 70-100 %) |
Отсутствие ремонта и восстановления, рост нагрузки |
- ликвидация последствий аварий, - потребители без водоснабжения |
100 |
1.8 |
Остановка очистных сооружений |
ОС принадлежат ГРОП, остановка деятельности ГРОП |
- остановка водоснабжения города |
5 |
1.9 |
Остановка ТЭС |
ТЭС принадлежат ГРОП, остановка деятельности ГРОП |
- остановка теплоснабжения города |
5 |
1.10 |
Нехватка мощностей трансформаторных подстанций |
Увеличение потребления электроэнергии за счет увеличения производства существующими предприятиями и появления новых |
- затраты на строительство АТП, - отсутствие возможности для подключения новых потребителей и увеличения потребления |
100 |
1.11 |
Транспортная изоляция части города из-за ж/д переезда |
Увеличение интенсивности движения поездов |
- строительство путепровода, - снижение транспортной доступности части города, - снижение привлекательности для ИЖС |
50 |
1.12 |
Увеличение неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (в настоящее время уровень собираемости – 95 %) |
Снижение платежеспособности населения, рост тарифов на услуги, перебой в работе ГРОП |
- снижение рентабельности служб, - снижение качества услуг, - увеличивающийся износ сетей |
20 |
1.13 |
Авария емкостей для перевозки и хранения хлора в черте города |
Несоблюдение норм и правил хранения, стихийное бедствие, преступные действия |
- ликвидация аварии и ее последствий, - эвакуация в зоне поражения, - угроза здоровью и жизни населения, - медицинская помощь пострадавшим |
5 |
1.14 |
Разрушение здания учреждений здравоохранения (износ 70 %) |
Недостаточное финансирование восстановительных работ и ремонтных работ |
- ликвидация последствий разрушения частей здания, - перенос обслуживания в другие здания, - снижение качества обслуживания, - снижение привлекательности жизни в городе |
20 |
1.15 |
Сокращение кадрового обеспечения медицинских учреждений |
Снижение качества жизни населения, сокращение населения, миграция кадров из города, недостаточная обеспеченность молодых специалистов жильем |
- снижение качества предоставляемых услуг, - затраты на обучение персонала, - ухудшение уровня жизни населения |
20 |
1.16 |
Снижение уровня бюджетного финансирования медицинских учреждений |
Снижение доходности бюджетов всех уровней, государственная политика, политика региональных властей |
- снижение качества предоставляемых услуг, - увеличение износа зданий |
30 |
1.17 |
Закрытие общеобразовательных школ (износ 70-80 %) |
Недостаточное финансирование восстановительных работ и ремонтных работ |
- остановка деятельности школы, - рост социального напряжения, - затраты на организацию обучения в других школах или помещениях, - затраты на доставку школьников к новому месту обучения |
50 |
1.18 |
Повышение уровня преступности |
Нехватка профессиональных кадров, отсутствие современных технических средств, необеспеченность кадров жильем |
- затраты на ликвидацию волнений, - затраты предпринимателей и частных лиц от преступных действий, - рост социальной напряженности, - снижение привлекательности территории для жизни и ведения бизнеса |
35 |
1.19 |
Нехватка мощностей учреждений социального обслуживания |
Отсутствие финансирования, отсутствие приспособленных помещений, нехватка специализированных кадров, необеспеченность кадров жильем |
- рост социальной напряженности, - затраты на обслуживание определенных групп граждан на дому |
20 |
1.20 |
Сокращение затрат ГРОП на социальную сферу и инженерную инфраструктуру |
Перебои в работе ГРОП, снижение объемов производства |
- рост социальной напряженности, - снижение качества жизни, - ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
40 |
2 Градообразующие предприятия | ||||
2.1 |
Снижение мировых цен на газетную бумагу |
Общемировая конъюнктура рынка бумаги |
- снижение рентабельности производства, - увольнение части работников, - снижение бюджета на содержание объектов инфраструктуры (перебои с подачей тепла) |
20 |
2.2 |
Снижение качества кадрового состава (миграция населения) |
Ухудшение условий и качества жизни, низкая обеспеченность жильем |
- "кадровый голод", - снижение качества продукции и рентабельности |
40 |
2.3 |
Увеличение тарифов за загрязнения |
Политика федеральных властей в части охраны окружающей среды |
- увеличение выплат за вредные выбросы, - снижение рентабельности, - установка нового оборудования по очистке загрязнений |
70 |
2.4 |
Снижение спроса на продукцию |
Снижение качества сырья и материалов |
- снижение рентабельности производства, - увольнение части работников, - снижение бюджета на содержание объектов инфраструктуры (перебои с подачей тепла) |
20 |
2.5 |
Усиление конкуренции |
Возникновение конкурирующих производств за рубежом |
- снижение рентабельности производства, - увольнение части работников, - снижение бюджета на содержание объектов инфраструктуры (перебои с подачей тепла) |
60 |
2.6 |
Рост тарифов на электроэнергию |
Государственная тарифная политика |
- снижение рентабельности производства, - увольнение части работников, - снижение бюджета на содержание объектов инфраструктуры (перебои с подачей тепла) |
70 |
2.7 |
Негативное изменение курса валют |
Мировая конъюнктура рынка валют |
- снижение конкурентоспособности продукции в Европе - снижение рентабельности производства, - увольнение части работников, |
20 |
3 Население | ||||
3.1 |
Увеличение миграции |
Ухудшение условий жизни, обеспеченности жильем, социальными услугами |
- потеря конкурентоспособности населения, - нехватка кадров для ГРОП и предприятий, - перенос предприятий с территории поселения, - сложности с открытием новых предприятий |
40 |
3.2 |
Снижение платежеспособности населения |
Уход предприятий с территории, перебой в работе |
- потери поступлений в бюджет в части НДФЛ, - снижение потребительской активности |
30 |
3.3 |
Увеличение числа безработных |
Перебой в работе предприятий |
- увеличение преступности, - ухудшение качества кадрового состава |
30 |
3.4 |
Рост преступности |
Ухудшение качества жизни, рост безработицы, наркомания, алкоголизм |
- снижение человеческого капитала, - материальный ущерб от преступных действий, - затраты на профилактические мероприятия по снижению преступности, - снижение привлекательности поселения |
40 |
3.5 |
Дальнейшее ухудшение имиджа города |
Отсутствие политики города, направленной на улучшение имиджа города, рост преступности, снижение качества жизни
|
- отток населения, - затраты на развитие имиджа города, - снижение привлекательности города для инвестиций |
25 |
4 Местная промышленность и малый бизнес | ||||
4.1 |
Нехватка мощностей электроэнергетики |
Увеличение потребления электроэнергии за счет увеличения производства существующими предприятиями и появления новых |
- снижение расчетной рентабельности, - дополнительные затраты на приобретение мощностей |
40 |
4.2 |
Усиление преступности |
Ликвидация или простои предприятий, рост безработицы |
- потери от незаконного проникновения и краж |
30 |
4.3 |
Отток кадров |
Закрытие ГРОП, ухудшение условий жизни населения |
- потеря квалифицированного кадрового состава, - затраты на обучение, - потери от недобросовестной работы |
40 |
5 Органы местного самоуправления | ||||
5.1 |
Сокращение доходов бюджета поселения |
Снижение уровня производства, отток населения |
- потеря части дохода бюджета поселения |
40 |
5.2 |
Смена состава администрации (в 2013 г.) |
Результаты голосования, неприемлемая политика существующей администрации, общее ухудшение состояния социально-экономического положения в поселении |
- затраты времени на передачу дел, - отсутствие компетентности и информированности по текущим делам и основным тенденциям |
15 |
5.3 |
Банкротство предприятий коммунальных служб |
Снижение платежеспособности предприятий и населения |
- затраты на процедуру банкротства, |
5 |
Многие риски связаны между собой. Для иллюстрации их связи ниже в таблице (Таблица 23) приведены обусловленные риски, то есть риски, появление которых влечет за собой появление других рисков. Для упрощения наполнения таблицы в ней приведены номера рисков (Таблица 22). В третьей графе приведены не только риски, которые возникают непосредственно от реализации перечисленных в первой графе, но и опосредованные другими событиями и рисками. Также в графе 2 приведена классификация рисков по отношению к городу. Внешние риски обозначены цифрой – 0, внутренние – 1.
Таблица 23