- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
С 2011 г. в рамках КИП Кондопожского городского поселения предполагается реализация ряда инфраструктурных проектов, которые в настоящее время находятся в начальной стадии разработки, и проходят согласования с администрациями Кондопожского городского поселения и Кондопожского муниципального района, а также с потенциальными инвесторами. Основными финансовыми инструментами должны явиться: заемные средства банков, собственные средства инвесторов-собственников, ресурсы местного бюджета в рамках региональных и муниципальных программ РК.
Таблица 41
Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
Описание проекта |
Сроки реализации |
Источники финансирования | |||
Всего, тыс. руб. |
Местный бюджет, тыс. руб. |
Заемные средства банков, тыс. руб. |
Собственные средства, тыс. руб. | ||
Строительство причальных сооружений |
2011 – 2013 гг. |
4000 |
50 |
950 |
3000 |
Реконструкция гостиницы «Кивач» (г. Кондопога) |
2011 – 2013 гг. |
4000 |
50 |
3000 |
950 |
Реконструкция помещения музея Кондопожского края |
2011 – 2013 гг. |
500 |
500 |
|
|
ИТОГО |
|
8500 |
600 |
3950 |
3950 |
Реализация этих проектов потребует систематической согласованной работы администраций Кондопожского городского поселения и Кондопожского муниципального района в течение 2011-2013 гг. Необходимо создание рабочих групп по каждому проекту, а также нормативно-правовое обеспечение направленной работы по этим проектам на уровне Кондопожского городского поселения.
3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
Для реализации предложенных четырех инвестиционных проектов в КИП Кондопожского городского поселения в таблице (Таблица 42) отражены возможные источники финансирования и график поступления средств.
Таблица 42
График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
Источник финансирования |
Суммарный объем |
Средства выполнения КИП | |||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |||
Организация производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ООО «Корунд» | |||||||
Собственные средства |
440000 |
440000 |
- |
- |
- |
- | |
Заемные средства |
1620000 |
660000 |
960000 |
- |
- |
- | |
Заемные средства (ЗАО «Нефтепромбанк») |
200000 |
200000 |
- |
- |
- |
- | |
Итого |
2260000 |
1300000 |
960000 |
- |
- |
- | |
Модернизация основного производства ООО «Кондопожский камнеобрабатывающий завод» | |||||||
Собственные средства |
15250 |
3425 |
3425 |
3450 |
2950 |
2000 | |
Заемные средства |
15250 |
3425 |
3425 |
3450 |
2950 |
2000 | |
Итого |
30500 |
6850 |
6850 |
6900 |
5900 |
4000 | |
Модернизация основного производства ОАО «Кондопога» | |||||||
Собственные средства |
148200 |
46100 |
46100 |
20000 |
18000 |
18000 | |
Заемные средства |
592800 |
184400 |
184400 |
76000 |
74000 |
74000 | |
Итого |
741000 |
230500 |
230500 |
96000 |
92000 |
92000 | |
Строительство машиностроительного завода ООО «ТракИнвестГрупп» | |||||||
Собственные средства |
182400 |
- |
600 |
40600 |
60600 |
80600 | |
Другие частные инвесторы |
158140 |
52195 |
59990 |
9990 |
19980 |
15985 | |
Заемные средства |
1112800 |
192800 |
200000 |
160000 |
240000 |
320000 | |
Итого |
1453340 |
244995 |
260590 |
210590 |
320580 |
416585 | |
Строительство тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога | |||||||
Федеральный бюджет |
170000 |
170000 |
|
|
- |
- | |
Бюджет Республики Карелия |
30000 |
30000 |
|
|
- |
- | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
10000 |
10000 |
- |
- |
- |
- | |
Итого |
210000 |
210000 |
- |
- |
- |
- | |
Реконструкция головных сооружений водопровода в г. Кондопоге | |||||||
Федеральный бюджет |
224700 |
150000 |
30300 |
44300 |
- |
- | |
Бюджет Республики Карелия |
57000 |
25000 |
13000 |
19000 |
- |
- | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
5200 |
2000 |
1300 |
1900 |
- |
- | |
Собственные средства организации ЖКХ и привлеченные в рамках государственно-частного партнерства |
611300 |
- |
212300 |
399000 |
- |
- | |
Итого |
898200 |
177000 |
257000 |
464200 |
- |
- | |
Газификация и перевод на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка | |||||||
Бюджет Республики Карелия |
12920 |
12920 |
- |
- |
- |
- | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
3690 |
3690 |
- |
- |
- |
- | |
Итого |
16610 |
16610 |
- |
- |
- |
- | |
Расширение ГРС «Березовская» ОАО «Газпром» | |||||||
Собственные средства |
50000 |
50000 |
- |
- |
- |
- | |
Итого |
50000 |
50000 |
- |
- |
- |
- | |
Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||
Федеральный бюджет |
7800 |
- |
7800 |
- |
- |
- | |
Бюджет Республики Карелия |
1200 |
- |
1200 |
- |
- |
- | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
1700 |
500 |
1200 |
- |
- |
- | |
Итого |
10700 |
500 |
10200 |
- |
- |
- | |
Мероприятия по поддержке рынка труда | |||||||
Федеральный бюджет |
30200 |
7400 |
5700 |
5700 |
5700 |
5700 | |
Итого |
30200 |
7400 |
5700 |
5700 |
5700 |
5700 | |
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | |||||||
Федеральный бюджет |
32000 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 | |
Бюджет Республики Карелия |
8000 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
2000 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 | |
Итого |
42000 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 | |
Итого по КИПу Кондопожкого городского поселения | |||||||
Федеральный бюджет |
464667 |
333800 |
50233 |
56433 |
12100 |
12100 | |
Бюджет Республики Карелия |
109120 |
69520 |
15800 |
20600 |
1600 |
1600 | |
Бюджет Кондопожского городского поселения |
22590 |
16590 |
2900 |
2300 |
400 |
400 | |
Собственные средства и привлеченные в рамках государственно-частного партнерства |
1605323 |
591721 |
322448 |
473040 |
101530 |
116584 | |
Заемные средства (банков) |
3540850 |
1240625 |
1347825 |
239450 |
316950 |
396000 | |
Итого |
5742550 |
2252256 |
1739207 |
791823 |
432580 |
526684 |
Финансовая необходимость в заемных средствах банков для реализации КИП Кондопожского городского поселения, по льготной процентной ставке в рамках программ кредитования инвестиционных проектов моногородов РФ на период 2011-2015 гг., по проектам – 3540850 тыс. руб.:
ООО «Корунд»: 2011 г. – 860000 тыс. руб., в том числе банк «ВЭБ» - 660000 тыс. руб, ЗАО «Нефтепромбанк» - 200000 тыс. руб., 2012 г. –960000тыс. руб., банк «ВЭБ».
по проекту ООО «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»: 2011 г. – 3425 тыс. руб., 2012 г. – 3425 тыс. руб., 2013 г. - 3450 тыс. руб., 2014 г. - 2950 тыс. руб., 2015 г. - 2000 тыс. руб.
по проекту ОАО «Кондопога»: 2011 г. – 184400 тыс. руб., 2012 г. – 184400 тыс. руб., 2013 г. - 76000 тыс. руб., 2014 г. - 74000 тыс. руб., 2015 г. – 74000 тыс. руб.
ООО ТракИнвестГрупп»: 2011 г. – 192800 тыс. руб., 2012 г. – 200000 тыс. руб., 2013 г. – 160000 тыс. руб., 2014 г. – 240000 тыс. руб., 2015 г. – 320000 тыс. руб.
Федеральное финансирование – 649667 тыс. руб.:
Инвестиционного проекта строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога в размере 170000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 170000 тыс. руб. в качестве дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов.
Инвестиционного проекта реконструкции головных сооружений водопровода г. Кондопоге в размере 224600 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 150000 тыс. руб. из средств дотаций из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на обеспечение сбалансированности бюджетов, 2012 г. – 30300 тыс. руб., 2013 г. – 44300 тыс. руб. из средств субсидий на софинансирование региональных программ в секторе водоснабжения в рамках ФЦП «Чистая вода».
Инвестиционного проекта строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере 7800 тыс. руб., в т.ч. 2012 г. – 7800 тыс. руб., за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству.
Мероприятий по поддержке рынка труда в размере 30200 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 7400 тыс. руб., 2012 г. – 5700 тыс. руб., 2013 г. – 5700 тыс. руб., 2014 г. – 5700 тыс. руб., 2015 г. – 5700 тыс. руб. за счет субсидий бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий по поддержке рынка труда в рамках региональных и ведомственной программ в 2011 – 2012 гг. и/или их аналогов/заменителей в 2013 – 2015 гг.
Мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в размере 32000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 6400 тыс. руб., 2012 г. – 6400 тыс. руб., 2013 г. – 6400 тыс. руб., 2014 г. – 6400 тыс. руб., 2015 г. – 6400 тыс. руб. за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.
Финансирование из бюджета РК:
Инвестиционного проекта строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога в размере 30000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 30000 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» региональной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг.
Инвестиционного проекта реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге в размере 57000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. - 25000 тыс. руб., в рамках региональной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.», 2012 г. – 13000 тыс. руб., 2013 г. – 19000 тыс. руб. в рамках регионального аналога ФЦП «Чистая вода».
Инвестиционного проекта газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка в размере 12920 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 12920 тыс. руб., за счет средств адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2011 г.
Инвестиционного проекта строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере 1200 тыс. руб., в т.ч. 2012 г. – 1200 тыс. руб., за счет средств аналога региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 г.» на 2012 г.
Мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в размере 8000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 1600 тыс. руб., 2012 г. – 1600 тыс. руб., 2013 г. – 1600 тыс. руб., 2014 г. – 1600 тыс. руб., 2015 г. – 1600 тыс. руб. за счет средств региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» и ее аналога на 2015 г.
Финансирование из бюджета Кондопожского городского поселения:
Реализации инвестиционного проекта тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога в размере 10000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 10000 тыс. руб.
Реализации инвестиционного проекта реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге в размере 5200 тыс. руб., в т. ч 2011 г. – 2000 тыс. руб., 2012 г. – 1300 тыс. руб., 2013 г. – 1900 тыс. руб.
Реализации инвестиционного проекта газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка в размере 3690 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 3690 тыс. руб.
Реализации инвестиционного проекта строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере 1700 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 500 тыс. руб., 2012 г. – 1200 тыс. руб.
Мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в размере 2000 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 400 тыс. руб., 2012 г. – 400 тыс. руб., 2013 г. – 400 тыс. руб., 2014 г. – 400 тыс. руб., 2015 г. – 400 тыс. руб. за счет средств муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении на период до 2015 года».
Для реализации мер, необходимых для достижения поставленных экономических и социальных целей, в КИП Кондопожского городского поселения, предусматривается применение различных механизмов финансирования:
Участие банковских систем в реализации КИП Кондопожского городского поселения через инструменты: кредитования, гарантии и поручительства, участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; страхования экспортных кредитов; финансовой и гарантийной поддержки экспорта.
привлечение средств лизинговых компаний;
федеральные, региональные, муниципальные, ведомственные программы действующие на период до 2015 г.;
привлечение международных финансовых и инвестиционных институтов к реализации проектов представленных КИП Кондопожского городского поселения;
применение современных методов тарифного регулирования;
включение в перечень мероприятий инвестиционных программ российских промышленных холдингов;
привлечение венчурных фондов для реализации инвестиционных проектов по модернизации производств на территории Кондопожского городского поселения.
Поддержка инвестиционных проектов КИП региональными органами власти и управления возможно с применением следующих механизмов:
предоставление инвесторам налоговых льгот в соответствии с федеральным и региональным законодательством (введение пониженных налоговых ставок, отсрочки по уплате налогов, совершенствование механизма реструктуризации задолженности по платежам в бюджет);
установление для инвесторов льготного порядка аренды земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности субъекта РФ;
предоставление инвестору государственных гарантий РК в обеспечение возврата привлекаемых денежных средств для осуществления инвестиционных проектов на территории Кондопожского городского поселения;
участие субъекта РФ в инвестиционных проектах путем внесения доли в уставный капитал объекта инвестиционной деятельности;
Поддержка инвестиционных проектов КИП органами местного самоуправления Кондопожского муниципального района и городского поселения возможно с применением следующих механизмов:
предоставление инвесторам налоговых льгот в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами (введение пониженных налоговых ставок, отсрочки по уплате налогов, совершенствование механизма реструктуризации задолженности по платежам в бюджет);
установление для инвесторов льготного порядка аренды земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
предоставление инвестору муниципальных гарантий в обеспечение возврата привлекаемых денежных средств для осуществления инвестиционных проектов на территории Кондопожского городского поселения;
участие муниципалитета в инвестиционных проектах путем внесения доли в уставный капитал объекта инвестиционной деятельности;
вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности;
содействие участию проекта в межрегиональных, международных конкурсах и торгах (например: подготовка тематических заявок в Программу Соседства: сотрудничество в лесной отрасли и устойчивые энергетические решения (2011 г.) сотрудничество в культуре (2011 г.), социально и экономическое благополучие (2012 г.);
представление необходимой информации и подготовка пакета документов для включения в перечень мероприятий разрабатываемые региональные и муниципальные программы на период 2011-2015 гг.