- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
Финансовые ресурсы являются составной частью экономической основы местного самоуправления. Под финансовыми ресурсами муниципального образования понимается совокупность финансовых средств, состоящих из средств местного бюджета, внебюджетных фондов, финансовых ресурсов муниципальных предприятий, кредитов, займов, средств от продажи муниципальной собственности, ценных бумаг.
Исполнение бюджета Кондопожского городского поселения осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения.
Исполнение бюджета Кондопожского городского поселения за 2007 – 2009 гг. характеризуется следующими данными:
В 2009 г. по доходной части бюджет исполнен на 84008 тыс. руб. Объём собственных доходов бюджета поселения составил 84008 тыс. руб. В 2009 г. налоговые и неналоговые доходы бюджета в абсолютной сумме увеличились на 21374 тыс. руб. по сравнению с 2007 г.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета района занимают:
налог на доходы физических лиц – 48 % (в 2008 г. – 57 %, в 2007 г. – 54 %);
неналоговые доходы – 27 % (в 2008 г. – 12 %, в 2007 г. –5 %.
В 2009 г. расходная часть бюджета исполнена на 80274 тыс. руб. Общий объём средств, направленных на финансирование расходов бюджета в 2009 г., возрос по отношению к 2007 г. на 19278 тыс. руб. или на 63 %. В структуре расходов местного бюджета в 2009 г. значительная доля приходится на работы, услуги по содержанию имущества.(49 %) (Таблица 16).
Таблица 16
Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
Показатели |
2007. |
2008. |
2009. |
за 1 кв. 2010 |
2010 (план) |
Доходы бюджета | |||||
Итого |
72350 |
80730 |
84008 |
18646 |
82970 |
Налоговые и неналоговые доходы** |
62634 |
72157 |
84008 |
18146 |
82470 |
Налог на прибыль организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
Налог на доходы физических лиц |
34013 |
40854 |
40479 |
10355 |
43600 |
Налоги на совокупный доход |
- |
- |
- |
- |
- |
Налог на имущество физических лиц |
562 |
844 |
1 646 |
59 |
925 |
Земельный налог |
24477 |
21786 |
19223 |
4541 |
21465 |
Прочие налоговые доходы |
140 |
-100 |
12 |
4 |
11 |
Неналоговые доходы |
3442 |
8773 |
22648 |
3187 |
16469 |
Безвозмездные перечисления |
9716 |
8573 |
- |
500 |
500 |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
9 716 |
8 573 |
- |
500 |
500 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
400 |
- |
- |
500 |
500 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
9316 |
8573 |
- |
- |
- |
Расходы бюджета | |||||
Итого |
61016 |
76586 |
80274 |
14849 |
102181 |
Заработная плата |
4547 |
7247 |
8332 |
1881 |
9560 |
Прочие выплаты |
49 |
56 |
89 |
10 |
80 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
1152 |
1535 |
1762 |
420 |
2410 |
Услуги связи |
103 |
137 |
143 |
30 |
150 |
Транспортные услуги |
2 |
48 |
28 |
10 |
82 |
Коммунальные услуги |
|
3326 |
4993 |
3031 |
6995 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
22 |
- |
5 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
10282 |
39816 |
41974 |
6799 |
40844 |
Прочие работы, услуги |
22504 |
10323 |
11434 |
1924 |
19718 |
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям |
- |
- |
227 |
- |
9183 |
Безвозмездные перечисления |
- |
- |
4 392 |
701 |
1528 |
Прочие расходы |
442 |
841 |
2741 |
-263 |
9020 |
Увеличение стоимости основных средств |
3167 |
5286 |
3687 |
252 |
2 402 |
Материальные затраты |
235 |
233 |
308 |
54 |
200 |
Социальное обеспечение населения |
9234 |
7738 |
142 |
- |
4 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
9299 |
- |
- |
- |
- |
Профицит (+) / Дефицит (-) |
11334 |
4144 |
3734 |
3797 |
-19211 |
Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Итого |
-11334 |
-4144 |
-3734 |
-3797 |
19211 |
остатки средств бюджетов |
11334 |
15478 |
19212 |
23009 |
х |
- из них не имеющие целевое назначение |
10908 |
15055 |
19209 |
22549 |
х |
В 2009 году доходы бюджета превысили кассовые расходы (3734 тыс. руб.)
В целях совершенствования бюджетной политики определены следующие основные задачи:
создание условий для развития доходной базы;
стимулирование экономических реформ, процессов финансового оздоровления и реформирования бюджетной сферы;
снижения дефицитности городского бюджета и соответственно — стабилизация оплаты труда «бюджетников».
обеспечения регулярности поступлений в пенсионный и другие фонды.