- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
Индикаторы реализации комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения предложены следующие (Таблица 44).
Основная задача показателей и индикаторов – мониторинг реализации Плана, исходя из его целей и задач. Исходя из этого, индикаторы представлены по группам. Группы совпадают с поставленными целями и задачами. Таким образом легче отслеживать реализацию Плана в целом.
Предложенные индикаторы обладают следующими свойствами:
измеряемы,
однозначны,
достоверны,
точны,
адекватны,
объективны,
сопоставимы.
Основной источник данных для расчета фактических показателей - официальная статистика, муниципальная статистика, отчеты местной администрации и данные предприятий.
Прогнозные показатели рассчитаны, исходя из количественных характеристик тех или иных параметров территории для достижения поставленных целей и задач, либо посредством расчета эффекта от предлагаемых к реализации мероприятий в рамках КИП (Таблица 44).
Таблица 44
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
|
Показатели |
Единица изм. |
Факт |
план | |||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
|
Главная цель - реализация экономического потенциала города в целях диверсификации местной экономики, снижения зависимости от градообразующего предприятия (ОАО «Кондопога») и повышение качества жизни населения. | ||||||||||
| ||||||||||
|
Задача 1.1. Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия ОАО «Кондопога» (модернизация производства). | ||||||||||
|
Показатель 1 Отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), в расчете на душу населения |
тыс. руб./чел. |
320 |
352 |
388,15 |
395 |
402,9 |
410,9 |
419,1 |
427 |
434,73 |
|
Задача 1.2. Диверсификация местной экономики. | ||||||||||
|
Мера 1.2.1. Возрождение промышленных предприятий города (реструктуризация, антикризисное управление, модернизация). | ||||||||||
|
Показатель 1 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения поселения |
% |
55 |
54,6 |
49,4 |
48,6 |
48,1 |
47,6 |
43,3 |
39,4 |
35,8 |
|
Показатель 2 Собственные доходы бюджета поселения на душу населения |
руб./чел. |
1850 |
2395 |
2481 |
2555 |
2651 |
2730 |
2812 |
2900 |
2980 |
|
Мера 1.2.2. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций (реализация новых проектов). | ||||||||||
|
Показатель 1 Объем инвестиций в основной капитал, в расчете на душу населения |
тыс. руб./чел. |
71,1 |
68,17 |
33,86 |
33,86 |
67,1 |
51,5 |
23,4 |
12,6 |
15,4 |
|
Показатель 2 Объем инвестиций в основной капитал |
тыс. руб. |
2405764 |
2280067 |
1149917 |
- |
2236000 |
1714900 |
777700 |
418500 |
512600 |
|
Мера 1.2.3. Развитие малого и микробизнеса. | ||||||||||
|
Показатель 1 Количество малых предприятий |
единиц |
195 |
225 |
252 |
257 |
262 |
267 |
272 |
274 |
277 |
|
Показатель 2. Количество индивидуальных предпринимателей |
|
640 |
653 |
660 |
667 |
673 |
679 |
685 |
691 |
726 |
|
Показатель 3 Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения |
% |
24 |
26 |
27 |
27,2 |
27,5 |
27,7 |
27,9 |
28,2 |
28,5 |
|
2. Цель социального блока - повышение качества жизни. | ||||||||||
|
Задача 2.1. Снижение оттока населения (молодежи) посредством повышения привлекательности поселения. | ||||||||||
|
Мера 2.1.1. Развитие индивидуального жилищного строительства. | ||||||||||
|
Показатель 1 Ввод в действие общей площади жилых домов, в том числе: |
кв.м. |
9300 |
3561 |
775 |
852 |
937 |
3246 |
3743 |
4029 |
4574 |
|
индивидуальное жилищное строительство |
кв.м. |
294 |
3561 |
775 |
852 |
937 |
946 |
955 |
965 |
974 |
|
Мера 2.1.2. Содействие трудоустройству молодежи в городе. | ||||||||||
|
Показатель 1 Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
4,1 |
3,8 |
3,5 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
|
Показатель 2 Общее количество дополнительно созданных постоянных мест в период реализации и эксплуатации проектов |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
186 |
100 |
129 |
500 |
|
Показатель 3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб. |
13240 |
16596 |
18446 |
20660 |
23140 |
25917 |
29027 |
32510 |
36411 |
|
Задача 2.2. Модернизация инфраструктуры города. | ||||||||||
|
Мера 2.2.1. Развитие социальной инфраструктуры. | ||||||||||
|
Показатель 1 Объем инвестиций в объекты инфраструктуры |
млн. руб. |
42,0 |
106 |
|
- |
403,6 |
257 |
464,2 |
- |
- |
|
Мера 2.2.2. Модернизация инфраструктуры ЖКХ. | ||||||||||
|
Показатель 1 Объем инвестиций в объекты инфраструктуры |
млн. руб. |
|
|
|
- |
193,6 |
257 |
464,2 |
- |
- |
|
Мера 2.2.3. Модернизация транспортной инфраструктуры. | ||||||||||
|
Показатель 1 Объем инвестиций в объекты инфраструктуры |
млн. руб. |
|
|
|
- |
210 |
- |
- |
- |
- |