- •Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011 – 2015 гг.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения. 38
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения 97
- •1. Общие сведения
- •2. Анализ социально-экономического положения Кондопожского городского поселения, анализ тенденций, расчет капитала города
- •2.1 Социально-экономическое положение Кондопожского городского поселения
- •2.1.1 Ресурсы территории городского поселения
- •2.1.1.1 Водные ресурсы
- •2.1.1.2 Минерально-сырьевые ресурсы
- •2.1.1.3 Земельные ресурсы
- •Земельные ресурсы Кондопожского городского поселения
- •Действующие ставки земельного налога, установленные на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.1.4 Леса. Лесосырьевые ресурсы
- •2.1.2 Основные виды экономической деятельности Кондопожского городского поселения.
- •2.1.2.1 Градообразующее предприятие оао «Кондопога»
- •2.1.2.2 Сельскохозяйственное производство
- •2.1.2.3 Промышленное производство
- •Развитие лесопромышленного комплекса Кондопожского городского поселения
- •Развитие горнопромышленного комплекса в Кондопожском муниципальном районе
- •2.1.2.4 Жилищный фонд и жилищное строительство
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.5 Туризм и рекреация
- •Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.6 Транспорт
- •Состояние инфраструктуры Кондопожского городского поселения
- •2.1.2.7 Связь и информация
- •2.1.2.8 Инженерная инфраструктура
- •2.1.2.9 Прочие виды хозяйственной деятельности
- •2.1.3 Анализ состояния социальной сферы Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.1 Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •Основные социальные показатели развития Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.2 Демографическое положение
- •Демографические показатели моногорода и его динамика
- •Возрастной состав населения моногорода и его динамика
- •2.1.3.3 Трудовые ресурсы
- •Численность трудоспособного населения по видам деятельности в 2009 г.
- •2.1.3.4 Доходы населения
- •Среднемесячная заработная плата по видам деятельности 2009 г.
- •2.1.3.5 Образование
- •Показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений Кондопожского городского поселения
- •2.1.3.6 Здравоохранение
- •2.1.3.7 Учреждения социальной защиты населения
- •Социальное обслуживание населения
- •2.1.3.8 Физическая культура и спорт
- •Показатели развития физической культуры и спорта
- •2.1.3.9 Культура и досуг
- •Показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа
- •2.1.3.10. Бюджет Кондопожского городского поселения, его структура и исполнение
- •Основные параметры бюджета Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •2.2. Swot-анализ Кондопожского городского поселения.
- •Матрица swot Кондопожского городского поселения
- •2.3 Финансовая модель и расчет сальдо Кондопожского городского поселения
- •Финансовые потоки органов местного самоуправления (бюджет поселения)
- •Финансовые потоки гроп (оао «Кондопога»)
- •Финансовые потоки предприятий жкх
- •Финансовые потоки населения
- •2.4 Диагностика рисков Кондопожского городского поселения
- •Анализ рисков Кондопожского городского поселения по его составляющим
- •Обусловленность рисков Кондопожского городского поселения
- •Описание рисков реализации кип Кондопожского городского поселения
- •3. Сценарии развития, выбор целей и задач, система мероприятий
- •3.1 Сценарии развития Кондопожского городского поселения
- •3.2 Цели и задачи комплексного инвестиционного плана
- •3.3 Система мероприятий
- •Мероприятия по парированию типовых рисков Кондопожского городского поселения
- •3.4 Меры кип
- •3.4.1 Паспорта мер кип
- •3.4.1.1 Инвестиционный проект производства теплоизоляционных, пожароустойчивых плит на основе базальта ооо «Корунд»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.2 Инвестиционный проект модернизации основного производства ооо «Кондопожский камнеобрабатывающий завод»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.3 Инвестиционный проект модернизации основного производства оао «Кондопога»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.4 Инвестиционный проект строительства машиностроительного завода ооо «ТракИнвестГрупп»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.5. Инвестиционный проект строительства тоннеля под железной дорогой по ул. Строительная с выходом на ул. Советов в г. Кондопога
- •Паспорт меры
- •3.4.1.6. Инвестиционный проект реконструкции головных сооружений водопровода в г. Кондопоге
- •Паспорт меры
- •3.4.1.7. Инвестиционный проект газификации и перевода на природный газ муниципального жилого фонда в п. Березовка
- •Паспорт меры
- •3.4.1.8. Инвестиционный проект оао «Газпром» по расширению грс «Березовская»
- •Паспорт меры
- •3.4.1.9. Инвестиционный проект строительства малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда
- •Паспорт меры
- •3.4.1.10. Мероприятия по поддержке рынка труда
- •Паспорт меры
- •Обучения и переобучения по заявкам центра занятости
- •3.4.1.11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
- •Паспорт меры
- •Индикативные лимиты финансирования мероприятий по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кондопожском городском поселении в 2011-2015 годах», млн. Руб.
- •3.4.2 Связь целей и мер кип
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации экономической цели кип Кондопожского городского поселения
- •Оценка необходимости мер и мероприятий по реализации социальной цели кип Кондопожского городского поселения
- •3.4.3 Другие перспективные проекты среднего и малого бизнеса
- •Первоочередные проекты малого бизнеса Кондопожского городского поселения
- •3.4.4 Формирование плана финансирования комплекса мер кип
- •График поступления средств на выполнение кип Кондопожского городского поселения, тыс. Руб.
- •3.4.5. Формирование кадрового обеспечения реализации кип Кондопожского городского поселения
- •Потребность подготовки кадров кип Кондопожского городского поселения
- •4. Показатели и индикаторы кип Кондопожского городского поселения
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •5. Система управления кип Кондопожского городского поселения
- •5.1 Требования к системе управления реализацией кип
- •Ключевые субъекты кип Кондопожского городского поселения
- •Ответственные за реализацию целей кип Кондопожского городского поселения
- •5.2 Состав органа управления реализацией кип
- •Состав координационного или совещательного совета по реализации кип Кондопожского городского поселения на общественных началах при главе Кондопожского муниципального района
- •5.3. Выбор и документарное оформление решений
- •Аспекты закрепляемых решений при разработке кип Кондопожского городского поселения
- •Аспекты закрепляемых решений при реализации кип Кондопожского городского поселения
- •6. Паспорт кип Кондопожского городского поселения
- •Этапы реализации Комплексного инвестиционного плана Кондопожского городского поселения
- •7. Приложения
Финансовые потоки предприятий жкх
|
№ |
Контрагент |
Входящие платежи |
Исходящие платежи |
Сальдо | ||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 | ||
|
1. |
Местный бюджет |
13 079 |
13 470 |
10 136 |
1 345 |
1 468 |
1 787 |
11 734 |
12 002 |
8 349 |
|
2. |
Градообразующее предприятие |
23 305 |
27 670 |
38 814 |
101 827 |
107 047 |
118 378 |
-78 522 |
-79 377 |
-79 564 |
|
3. |
Инфраструктура (итого), из них |
5 333 |
7 080 |
4 717 |
0 |
0 |
0 |
5 333 |
7 080 |
4 717 |
|
3.1. |
Здравоохранение |
1 615 |
1 562 |
195 |
|
|
|
1 615 |
1 562 |
195 |
|
3.2. |
Образование |
2 949 |
3 908 |
2 533 |
|
|
|
2 949 |
3 908 |
2 533 |
|
3.3. |
Социальная защита |
26 |
80 |
680 |
|
|
|
26 |
80 |
680 |
|
3.4. |
Правоохранительные органы и органы обеспечения пожарной безопасности |
372 |
719 |
937 |
|
|
|
372 |
719 |
937 |
|
3.5. |
Культура и спорт |
371 |
811 |
371 |
|
|
|
371 |
811 |
371 |
|
4. |
Население |
252 854 |
295 157 |
323 859 |
86 462 |
96 800 |
120 935 |
166 392 |
198 357 |
202 924 |
|
5. |
Местная промышленность и малый бизнес |
40 682 |
44 196 |
58 098 |
51 188 |
60 615 |
41 610 |
-10 506 |
-16 419 |
16 488 |
|
|
Итого по внутренним контрагентам моногорода: |
335 253 |
387 574 |
435 624 |
240 821 |
265 930 |
282 710 |
94 431 |
121 644 |
152 914 |
|
6. |
Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный) |
48 981 |
55 878 |
68 183 |
99 210 |
112 165 |
117 051 |
-50 229 |
-56 287 |
-48 868 |
|
6.1. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
84 628 |
95 310 |
98 365 |
-84 628 |
-95 310 |
-98 365 |
|
6.2. |
Бюджет Республики Карелия |
|
|
|
11 085 |
13 026 |
14 399 |
-11 085 |
-13 026 |
-14 399 |
|
6.3. |
Районный бюджет |
48 981 |
55 878 |
68 183 |
3 497 |
3 829 |
4 287 |
45 485 |
52 049 |
63 896 |
|
7. |
Внешняя среда |
609 |
2 549 |
5 674 |
65 578 |
71 855 |
68 566 |
-64 969 |
-69 306 |
-62 892 |
|
|
Итого по внешним контрагентам моногорода: |
49 590 |
58 427 |
73 857 |
164 788 |
184 020 |
185 617 |
-115 198 |
-125 593 |
-111 760 |
|
|
Итого: |
384 843 |
446 000 |
509 481 |
405 610 |
449 949 |
468 327 |
-20 767 |
-3 949 |
41 154 |
Таблица 21
Финансовые потоки населения
|
№ |
Контрагент |
Входящие платежи |
Исходящие платежи |
Сальдо | ||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 | ||
|
1. |
Местный бюджет |
13 233 |
14 092 |
7 468 |
13 712 |
20 287 |
21 344 |
-479 |
-6 195 |
-13 876 |
|
2. |
Градообразующее предприятие |
1 396 641 |
1 571 579 |
1 631 168 |
0 |
0 |
0 |
1 396 641 |
1 571 579 |
1 631 168 |
|
3. |
Инфраструктура (итого), из них |
241 681 |
308 497 |
359 873 |
252 854 |
295 157 |
323 859 |
-11 172 |
13 340 |
36 014 |
|
3.1. |
ЖКХ |
86 462 |
96 800 |
120 935 |
252 854 |
295 157 |
323 859 |
-166 392 |
-198 357 |
-202 924 |
|
3.2. |
Здравоохранение |
17 054 |
19 771 |
27 278 |
|
|
|
17 054 |
19 771 |
27 278 |
|
3.3. |
Образование |
127 922 |
181 739 |
200 858 |
|
|
|
127 922 |
181 739 |
200 858 |
|
3.4. |
Социальная защита |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Правоохранительные органы и органы обеспечения пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Культура и спорт |
10 243 |
10 187 |
10 802 |
|
|
|
10 243 |
10 187 |
10 802 |
|
5. |
Местная промышленность и малый бизнес |
624 700 |
839 908 |
710 470 |
1 827 900 |
2 225 058 |
2 488 159 |
-1 203 200 |
-1 385 150 |
-1 777 689 |
|
|
Итого по внутренним контрагентам моногорода: |
2 276 255 |
2 734 075 |
2 708 979 |
2 094 465 |
2 540 502 |
2 833 362 |
181 789 |
193 574 |
-124 383 |
|
6. |
Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный) |
625 480 |
773 695 |
926 048 |
0 |
0 |
0 |
625 480 |
773 695 |
926 048 |
|
6.1. |
Федеральный бюджет |
625 480 |
773 695 |
926 048 |
|
|
|
625 480 |
773 695 |
926 048 |
|
6.2. |
Бюджет Республики Карелия |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Внешняя среда |
|
|
|
548 370 |
667 517 |
746 448 |
-548 370 |
-667 517 |
-746 448 |
|
|
Итого по внешним контрагентам моногорода: |
625 480 |
773 695 |
926 048 |
548 370 |
667 517 |
746 448 |
77 110 |
106 177 |
179 600 |
|
|
Итого: |
2 901 734 |
3 507 770 |
3 635 027 |
2 642 835 |
3 208 019 |
3 579 810 |
258 899 |
299 751 |
55 217 |
Анализ финансовых потоков между внутренними и внешними контрагентами показывает, что наибольшая доля от совокупного оборота финансовых средств приходится на градообразующее предприятие ОАО «Кондопога». Градообразующее предприятие также является главным источником доходов населения – оно формирует 45 % всех доходов населения моногорода. Вторым по значимости источником формирования доходов населения являются предприятия местной промышленности и малого бизнеса. Третье место среди источников доходов населения с небольшим отставанием занимают перечисления населению из бюджетов в виде пенсий и пособий.
Местная промышленность и малый бизнес в Кондопожском городском поселении представлены как промышленными предприятиями, так и предприятиями торговли и сферы услуг. Местный бизнес является основным получателем исходящих платежей населения – главным образом в основном в виде оплаты розничных товаров (продуктов питания и бытовых товаров), которые в свою очередь большей частью закупаются у внешних контрагентов.