- •С истема складского и бухгалтерского учета ключ-торговля
- •1. Общие сведения
- •1.1 Введение
- •2. Интерфейс программы
- •2.1 Системное меню
- •2.2 Поля ввода, и их дополнительные функции (калькулятор, календарь, клавиатура, часы).
- •2.3 Виды кнопок. Горячие клавиши.
- •3. Основные функции программы
- •3.1 Пароли и уровни доступа
- •3.2 Поступление товара
- •3.2.1 Выбор контрагента (поставщика)
- •3.2.2 Выбор типа поступления
- •3.2.3 Сектор (если используется)
- •3.2.4 Добавление товара в список поступления
- •Фильтрация (быстрый вызов – клавиша f6)
- •Быстрый поиск
- •3.2.5 Количество, цена поступления и цена продажи, процент прибыли
- •3.2.6 Сертификат, страна-производитель, срок годности и т.Д.
- •3.2.7 Сверка с накладной
- •3.2.8 Переоценка товара при поступлении
- •Расход (продажа) товара
- •3.3.1 Сектор (если используется)
- •3.3.2 Отпуск товара
- •3.3.4 Категории оптовых цен.
- •3.3.5 Редактирование товара в наличии.
- •3.3.3 Оформление расходного документа. Вкладка «Продажа».
- •3.3.2.1 Выбор покупателя и типа расхода товара.
- •Тип расхода товара
- •3.3.2.2 Прочее
- •Дата и время н омер документа
- •3.3.2.3 Общая скидка
- •3.3.2.4 Сохранение документа
- •В Изменить расход (если что-то не так, нажимаем сюда) кладка «Расход (продано)»
- •3.3.3.1. Печать расходного документа
- •Тип печатаемого документа
- •3.3.3.2 Удаление документа
- •3.3.3.3 Редактирование документа
- •3 Здесь можно изменить доп. Данные (дату, через кого и т.Д.) см. П. 3.3.2.2. И рис. 24. .4 Взаиморасчеты с контрагентами
- •3 .4.1 Выбор основания платежа.
- •Основания вида «мы платим»:
- •Основания вида «Нам платят»:
- •3.4.2 Погашение долга
- •3.5 Журнал операций
- •3.5.1 Типы операций
- •3.5.2 Удаленные и отредактированные операции
- •3.5.3 Фильтр для журнала операций
- •3.6 Возврат проданного товара на склад
- •4. Система отчетности в программе «Ключ-Торговля». Меню «Отчеты».
- •4.1 Диспетчер отчетов.
- •4.2 Фильтр диспетчера отчетов.
- •Отчеты в программной системе "Ключ-Торговля"
- •5. Дополнительные и сервисные функции
- •5.1 Ревизия.
- •З начения в колонке «Измен.» после ввода нового количества:
- •5.2 Установка категорий оптовых цен
- •5.2.1 Продажа с использованием категорий оптовых цен
- •5.3 Проверка, суммовой учет
- •5.4 Пункт основного меню «Период». Очистка журнала. Удаление периода.
- •5.4.1 Очистка журнала.
- •5.4.2 Удаление периода
- •5.5. Удаление всех данных
- •5.6 Версия программной системы «Ключ-Торговля»
- •6. Приложения
- •6.1. Руководителю на заметку
- •Кассир: "Нам вернули товар, я отдала за него деньги из кассы"
- •Кассир: "я сделала скидку на товар"
- •Кассир: "я вернула товар и удалила накладную"
- •Выводы:
- •6.2. Документы в программной системе "Ключ-Торговля"
- •1 Накладные
- •1.1 Поступление. При поступлении товара на склад оформляется приходная накладная. Тип накладной зависит от способа оприходования товара на складе:
- •2 Счет-фактура, счет на оплату, приходный кассовый ордер, доверенность и т.П.
3.3.2.2 Прочее
В окне Наличие // Расход на вкладке продажа выбираем пункт «Прочее». Этот пункт предназначен для внесения дополнительных сведений. Поля «Через кого» и «Документ» заполняются в том случае, если товар отпускается не лично в руки указанному покупателю, а, например, его работнику: «Через кого» – Ф.И.О. работника, «Документ» – удостоверение личности. В полях «Дата» и «Время» запоминаются дата и время по часам и календарю вашего компьютера.
Примечание: Номер документа программа выставляет автоматически. В зависимости от настроек программы нумерация документов может быть либо сквозной, либо раздельной для каждой группы документов. Номер документа можно изменить, но его изменение полностью на Вашей совести, т.е. программа ни как не следит за правильностью введенного номера. Номер документа может содержать не только цифры, но и буквы. Если номер цифровой, то при создании каждого нового документа программа автоматически увеличивает номер на единицу. Например, если номер предыдущего документа 234, то следующему документу будет присвоен номер 235.
Дата и время н омер документа
Ф ИО и паспортные данные посредника
Эти пункты есть
только в том случае, если выполняется
операция «Счет: отложено», «На реализацию»
или «Товарообмен».См. п. 3.3.2.1.
Рис 24. Дополнительные сведения
3.3.2.3 Общая скидка
Кроме скидки по каждому товару в отдельности, можно сделать общую скидку на всю сумму приобретаемого товара. Процент скидки устанавливается в поле «Скидка» и связан с полем «К оплате». считается по «обратному» принципу (если не настроено иначе) (см. примечание к п.3.3.1.2.). Общая скидка считается как разница в процентах между значениями «Расход на сумму» и «К оплате». Если на разные товары в одном документе есть разные скидки, то в поле «Общая скидка» получается некое усредненное значение, которое зависит от скидки на каждый товар, цен и количества товаров.
В нимание! Если задать значение общей скидки отличное от нуля, то она станет общей для всех товаров.
3.3.2.4 Сохранение документа
Так же, как и при сохранении поступления, перед сохранением документа необходимо проверить все суммы, т.к. после того, как накладная будет записана, отредактировать отписанное количество можно будет только в меньшую сторону. Если чего-то не добили, то это добивается отдельной накладной (см. п.3.2.8.).
В Изменить расход (если что-то не так, нажимаем сюда) кладка «Расход (продано)»
Удалить расход
Печать
документа
Рис 25. Расход (продано).
Вкладка «Расход (продано)» является скорее информативной, чем функциональной. На ней отображаются проданные товары, суммы, покупатель, тип расхода и.т.д. Самая важная кнопка, которая здесь есть – это <Печать>.
Примечание: Если после печати расходного документа Вы сразу же захотите отбить следующий, то не обязательно закрывать окно продажи. Просто переходим на вкладку «Новый расход (наличие /отложено)», и начинаем отбивать следующую накладную.