Тема 6. Планирование потребности в персонале План

1. Расчет баланса рабочего времени.

2. Расчет потребности в персонале.

[14, с. 445; 8, с. 182; 9, с. 82]

Рекомендации к изучению темы

В планировании принято различать следующие фонды рабочего времени.

• плановый календарный фонд рабочего времени (Фк);

• плановый номинальный (максимально возможный) фонд рабочего времени (Фн);

• плановый полезный (эффективный) фонд рабочего времени (Фп).

Календарный фонд рабочего времени за планируемый период (месяц, квартал, год) может быть рассчитан в среднем на одного рабочего (в чел.-днях или чел.-часах) и на всю численность рабочих, группу рабочих фирмы (цеха, участка).

Общий календарный фонд рабочего времени по фирме определяется по формуле (54):

Фк = Дк ∙ Чсср , (54)

где Фк – календарный фонд рабочего времени, чел.-дн.; Дк – число календарных дней в плановом периоде; Чсср – плановая среднесписочная численность рабочих в данном периоде, чел.

Календарный фонд рабочего времени с учетом продолжительность одного рабочего дня можно определить по формуле (55):

Фкч = Дк∙Чсср∙Пд, (55)

где Фкч – календарный фонд рабочего времени, чел.-час.; Пд – средняя установленная продолжительность одного рабочего дня в плановом периоде, час.

Календарный фонд рабочего времени учитывает различные неявки (невыходы) на работу рабочих в плановом периоде и служит базой для расчета номинального фонда.

Номинальный фонд рабочего времени характеризует потенциальную величину максимально возможного для использования фонда рабочего времени и определяется по формулам:

Фн = Фк - (Дп + Дв + До)Чсср, (56)

где Фн – номинальный фонд рабочего времени, чел.-дн.; Дп,– количество праздничных дней; Дв – количество выходных дней; До – количество дней очередных отпусков в плановом периоде.

Фн = Фт – До∙Чсср , (57)

где Фт – табельный фонд рабочего времени рабочих в плановом периоде, чел. дн.

С учетом продолжительности рабочего времени номинальный фонд может быть определен по формуле (58):

Фнч = Фк– (Дп + Дв+ До)Чсср • Пд, (58)

где Фнч – номинальный фонд рабочего времени, чел.-час.

Фнч = Фтч – До∙Чсср∙Пд (чел.-ч), (59)

где Фт – табельный фонд рабочего времени рабочих в плановом периоде, чел. час.

Табельный фонд рабочего времени определяется по формулам (60):

Фт = Фк–(Дп + Дв)Чсср (60)

или по формуле (61):

Фтч = Фк – (Дп + Дв)Чсср • Пд . (61)

Полезный фонд рабочего времени обычно меньше номинального фонда рабочего времени рабочих на величину планируемых невыходов рабочих на работу по различным причинам:

Фп = Фн – Дн∙Чсср , (62)

где Фп – полезный фонд рабочего времени, чел.-дн.; Дн – число дней невыходов на работу.

С учетом продолжительности рабочего дня полезный фонд рабочего времени можно определить по формуле (63):

Фпч = Фнч – Дн∙Чсср∙Пд , (63)

где Фпч – фонд рабочего времени, чел. – час.

В плановой экономике при расчете полезного (эффективного) фонда рабочего времени обычно учитывались только невыходы рабочих на работу по уважительным причинам, куда входили учебные отпуска, болезни, отпуска в связи с родами, выполнений государственных обязанностей и т. д. В настоящее время предприятия сами определяют численность работающих, формы и системы оплаты труда. Поэтому при расчете полезного фонда времени учитываются все невыходы на работу, включая неявки с разрешения администрации, прогулы, целодневные простои и т. п.

Необходимая для выполнения производственной программы численность рабочих определяется на основе планового полезного фонда рабочего времени.

Для определения полезного фонда рабочего времени в плановом периоде составляется баланс рабочего времени.

Количество нерабочих дней и неявок на работу в плановом году определяется в расчете на одного рабочего. При этом количество дней отпуска в связи с беременностью и родами определяется на основе средних данных отчета за истекший год.

Количество неявок по болезни рассчитывается по отчетным данным за истекший отчетный год с учетом резервов сокращения потерь рабочего времени за счет мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда.

Количество дней, связанных с выполнением государственных и общественных обязанностей определяется на основе данных за истекший год или специальным расчетом.

Количество дней, не отработанных кормящими матерями, а также в связи с сокращением рабочего дня определяется по отчетным данным за истекший год. Аналогично рассчитываются отпуск на учебу и сдачу экзаменов, неявки с разрешения администрации, прогулы, целодневные простои.

К прочим невыходам относятся отпуска по инициативе нанимателя в связи с нехваткой сырья, массовые невыходы (забастовки) и т. д.

Средняя плановая продолжительность рабочего дня рассчитывается как среднеарифметическая величина, взвешенная с учетом установленной продолжительности рабочего дня по численности отдельных групп рабочих:

(64)

где Пдi – средняя плановая продолжительность рабочего дня i-й категории рабочих, час.; Чссi – среднесписочная численность i-й категории рабочих, чел.; п – число категорий рабочих.

В течение года списочный состав постоянно изменяется. По3этому при планировании показатели численности определяются по среднесписочной численности. При определении среднесписочной численности в расчет принимается сумма списочной численности персонала за все календарные дни. Она определяется путем деления суммы списочной численности за все дни месят на общее число календарных дней в месяце. Списочная численность в среднем за квартал определяется путем суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления полученной суммы на три.

Аналогично рассчитывается среднесписочная численность за полугодие и год.

Для приведения явочной численности к среднесписочной в плановых расчетах используется специальный коэффициент, который характеризует соотношение явочной и среднесписочной численности в отчетном периоде или отношение номинального фонда рабочего времени к полезному в плановом периоде:

Чсс = Чя∙Ксс. (65)

где Чсс – среднесписочная численность; Чя – явочная численность; Ксс – коэффициент соотношения явочной и среднесписочной численности.

Плановая численность работающих определяется по формуле (66):

(66)

где Чп – плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.; Чб – базисная численность промышленно-производственного персонала (отчетная, ожидаемая), чел.; Коп – рост объема производства в плановом периоде в процентах к базисному уровню; Эч – планируемая экономия (увеличение) численности работников в плановом периоде по факторам, чел.

В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность трупа (выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая численность может быть определена на основе объемов производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и пла­нируемой выработки на одного работника ППП:

(67)

где Vп – плановый объем выпуска товарной, валовой, чистой продукции, руб.; Вп – плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, руб.

Для более точных расчетов численности работников фирм следует использовать метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае численность определяется путем деления трудоемкости производственной программ на полезный фонд рабочего времени одного работника.

Общая численность промышленно-производственного персонала может быть определена сразу на основе полной трудоемкое производственной программы либо путем суммирования численности, рассчитанной по каждой категории персонала.

Общую численности промышленно-производственного персонала следует рассчитывать на основе полной трудоемкости произ­водственной программы.. Причем расчет может производиться на основе плановой либо базисной трудоемкости по формулам (68) и (69):

(68)

где Тпп – расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-час.; Фпп – полезный фонд рабочего времени одного рабочего в плановом году, час.; Квнп – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки в плановом году.

(69)

где Тпб – расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-час.; Фпб – полезный фонд рабочего времени одного рабочего в базисном году, час.; Квнб – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки в базисном году; Эч – планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических факторов, чел.

Общую численность ППП можно рассчитать также путем суммирования численности основных и вспомогательных рабочих и работников аппарата управления и прочих категорий ППП.

В этом случае численность основных производственных рабочих определяется делением технологической трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего по формуле (70):

(70)

где Чпро – численность основных производственных рабочих; Vпi – планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в натуральном выражении (шт., т, л и т. д.); Ттi – плановая трудоемкость единицы продукции г-го вида, нормо-час.; Ттн, Ттк – технологическая трудоемкость (увеличение +, уменьшение -) в остатках незавершенного производства соответственно на начало и конец планового периода, нормо-час.; Фпп – плановый полезный фонд рабочего времени одного основного производственного рабочего, час.

Численность основных производственных рабочих может быть также определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки.

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего.

Списочное число рабочих определяется с учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников по формуле (71):

(71)

где Чсп – списочное число рабочих; Чя – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, рассчитанное на основе производственной трудоемкости, норм обслуживания и нормативов численности; Ксс – коэффициент списочного состава.

Списочное число работников может быть также определено с учетом намечаемого процента невыходов по различным причи­нам по следующей формуле (72):

(72)

где Н – общий планируемый процент невыходов на работу по различным причинам.

Общая численность работающих в целом по фирме определяются путем суммирования численности рабочих, учеников и прочих ка­тегорий по всем подразделениям фирмы.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Какие потери планируются в балансе рабочего времени?

2. Какие составляющие не планируются в балансе рабочего времени?

3. Чем отличается табельный фонд рабочего времени от полезного фонда?

4. Как рассчитать плановую численность рабочих?

5. Чем отличается явочная численность от списочной численности?

Задача 38

Определить численность в плановом году в целом по предприятию, если в отчетном году она составляла 120 человек. В планируемом периоде предполагается изменение удельного веса различных видов услуг в общем их объеме. Исходные данные представлены в табл. 9.

Таблица 9

Выручка от реализации бытовых услуг

Наименование услуг	Выручка от реализации бытовых услуг, тыс. руб.		Среднесписочная численность по отчету, чел.
	отчет	план
Ремонт мебели	123	207	5
Индивидуальный пошив одежды	2205	2000	33
Ремонт одежды	850	869	16
Вязка трикотажа	704	678	12
Ремонт обуви	1290	1290	20
Химическая чистка	950	1105	9
Ремонт бытовой техники	1881	2227	25

Задача 39

Составить отчетный баланс рабочего времени одного рабочего, используя следующие данные:

1. календарное число дней в году – 365;

2. число выходных – 105;

3. число праздничных дней – по календарю;

4. число предпраздничных дней – по календарю;

5. численность рабочих – 170 чел.;

6. из них имеют отпуск продолжительностью: 28 дней – 120 чел., 36 дней – 30 чел., 40 дней – 20 чел.;

7. невыходы по болезни на весь списочный состав рабочих – 1600 чел/дн;

8. отпуска в связи родами – 897 чел/дн;

9. неявки с разрешения администрации – 200 чел/дн;

10. прочие неявки – 17 чел/дн;

11. прогулы – 30 чел/дн;

12. целодневные простои – 3 чел/дн;

13. потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего в часах: для подростков – 1703 час., внутрисменные простои – 1200 час.;

14. установленная продолжительность рабочего дня – 8,0 час.

Задача 40

Составить отчетный баланс рабочего времени одного рабочего и рассчитать баланс на планируемый год с учетом мероприятий, предусматривающих снижение потерь рабочего времени, используя следующие исходные данные:

1. календарное число дней в году – 365;

2. число выходных дней – 104;

3. число праздничных дней – по календарю;

4. число предпраздничных дней – по календарю;

5. численность рабочих – 186 чел.;

6. из них имеют отпуск продолжительностью: 28 дней – 146 чел., 30 дней – 32 чел., 40 дней – 8 чел.;

7. невыходы по болезни на весь списочный состав рабочих – 1900 чел/дн;

8. отпуска по учебе на весь списочный состав рабочих – 450 чел/дн;

9. отпуска в связи с родами – 1002 чел/дн;

10. неявки с разрешения администрации – 201 чел/дн;

11. прочие неявки – 11 чел/дн;

12. прогулы – 27 чел/дн;

13. целодневные простои – 1 чел/дн;

14. потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего в часах: для подростков – 3660, внутрисменные простои – 1750.

Планом повышения эффективности деятельности предприятия предусмотрены мероприятия, снижающие потери времени. Планируемые мероприятия представлены в табл. 10.

Таблица 10

Изменение потерь рабочего времени в планируемом году

Мероприятия	Изменения, %
Снижение внутрисменных простоев	12,0
Снижение потерь рабочего времени по болезни, за счет улучшения работы по охране труда, сокращения производственного травматизма	5
Снижение потерь рабочего времени за счет сокращения прочих неявок	6,0

Исходные данные для составления баланса рабочего времени одного рабочего на планируемый год следующие:

1. календарное число дней в году – 365;

2. число выходных дней – 105;

3. число праздничных дней – по календарю;

4. число предпраздничных дней – по календарю;

5. численность рабочих – 185чел.;

6. из них имеют отпуск продолжительностью: 28 дней – 146 чел., 31 день – 33 чел., 38 дней – 6 чел.

Задача 41

Определить явочный, списочный состав основных рабочих, а также численность резервных рабочих, если плановый годовой выпуск изделий составит 18000 шт. Средневзвешенная трудоемкость изготовления изделия – 7,5 часа. Количество рабочих дней в году – 254, продолжительность смены – 8 часов. Планируемые невыходы на работу – 12,3 %. Нормы выработки рабочими выполняются на 103 %.

Задача 42

Определить списочное число рабочих и численность резервных рабочих, если явочное число рабочих составляет 42 человека, а планируемое число невыходов на работу – 15,2 %.

Задача 43

Рассчитать численность рабочих ателье пошива одежды, если площадь цеха верхней одежды составляет 100 кв. м., цеха легкого платья – 65 кв. м., цеха смешанного ассортимента 65 кв. м. Норма площади на одного мастера по верхней одежде – 9 кв. м., легкой – 7 кв. м., смешанной – 7,5 кв. м. Площадь раскройного цеха – 12 кв. м., норма площади на 1 закройщика – 12 кв. м., коэффициент сменности работы ателье – 1,8.

Задача 44

Определить численность слесарей-ремонтников и уборщиц, если известно, что установленное в ателье оборудование с учетом ремонтной сложности составляет 285 условных единиц, площадь ателье – 300 кв. м. Норма обслуживания для слесаря-ремонтника составляет 70 условных единиц, а для уборщиц – 450 кв. м.

Задача 45

Определить численность приемщиц заказов, если затраты времени на прием и выдачу заказа составляют 0,37 час., среднее количество обслуживаемых заказчиков в день 22 чел., режим работы – 2-х сменный по 8,0 час.