- •Вариант 1
- •Раздел 1. Планирование производственной программы.
- •Плановий випуск продукци, шт. Табл.1
- •2)Оптова ціна Табл.2
- •Изменение остатков нереализованной продукции
- •Объём реализованной продукции
- •Рассчитываем среднегодовую вводимую мощность, используя таблицу 3:
- •Раздел 2. План организационно-технического развития
- •Сводные технико-экономические показатели
- •Экономия сырья и материалов
- •Совершенствование управления, организации, планирования производства
- •Создание новой продукции и повышенного качества продукции
- •Модернизация основных фондов
- •Выводы к разделу 2:
- •Раздел 3. План материально-технического обеспечения
- •Нормы расхода сырья и основных материалов по изделиям в плановом году.
- •Потребность в основных материалах на выпуск основных видов продукции, тыс. Грн.
- •Потребность во вспомогательных материалах, тыс. Грн.
- •Выводы к разделу 3:
- •Раздел 4. План по труду и заработной плате.
- •Нормы затрат живого труда по видам изделий, нормо-часы
- •Расчет трудоёмкости производства компрессора, с учетом внедрения в производство нового профиля металла 1 марта :
- •Расчет изменения производительности труда за счет технико-экономических факторов:
- •Рассчитываем условную численность промышленно-производственного персонала в плановом периоде:
- •Рассчитываем изменение производительности труда в целом и в том числе по факторам:
- •Баланс рабочего времени.
- •Расчет плановой трудоемкости выпуска продукции, н-часы
- •Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих для реализации функций управления
- •Расчет заработной платы основных произв. Рабочих, тыс. Грн.
- •Персонал и заработная плата
- •Выводы к разделу 4:
- •Раздел 5. Планирование себестоимости продукции.
- •Планирование снижения себестоимости за счет технико-экономических факторов
- •Расчёт суммы амортизационных отчислений, тыс.Грн.
- •Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (рсэо)
- •Распределение косвенных расходов по видам продукции
- •Смета расходов на сбыт, грн.:
- •Распределение расходов на сбыт по видам продукции
- •Рентабельность отдельных видов продукции
- •Плановая калькуляция себестоимости и определение цены по видам продукции, грн.
- •Определение маржинальной прибыли, грн.
- •Раздел 6. Финансовый план предприятия
- •Прибыль от реализации продукции
- •Финансовый план предприятия
- •Выводы к разделу 6:
Расчет плановой трудоемкости выпуска продукции, н-часы
Наименование изделий |
Выпуск, штук |
Тё план, нормо-часов / штуку (Форма 14, столбец 3 и Исходные данные, пункт 5.2) |
Тё отчет, нормо-часов / штуку (Форма 14, столбец 2) |
Затраты труда на выпуск, нормо-часов (столбец 2 * столбец 3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Компрессор |
425000 |
1,574 |
1,583 |
668950 |
Фляга ф-38 л |
1139000 |
0,299 |
0,299 |
340561 |
Фляга ф-25 л |
16195 |
0,299 |
0,299 |
4842,306 |
Котел емк. 40 л |
25300 |
0,445 |
0,445 |
11258,5 |
Прочая продукция, на 1000 грн. |
3229,9 |
227 |
- |
733187,3 |
УПХ, на 1000 грн. |
775,4 |
2,6 |
- |
2016,04 |
Итого |
- |
- |
- |
1760815,1 |
Расчёт потребности в основных рабочих на плановую программу выпуска:
, где - трудоёмкость всего выпуска, нормо-часов; Фэф. – эффективный фонд времени одного работника, часов; Кв.н. – коэффициент выполнения норм.
(человек) 912 (человек)
Численность основных рабочих 912 чел.
Численность вспомогательных рабочих (Исходные данные, пункт 5.11) 620 чел.
Числ. ИТР и служ. (21 + 32 + 23 + 14 + 6) (Таблица №1) 96 чел.
Числ. ИТР и служ. для др. функций (Исходные данные, пункт 5.12) 415 чел.
Итого численность работников 2043 чел.
Итого численность работников (с учётом экономии за счёт технико-экономических факторов) (2043 – 161 = 1882) 1882 чел.
ЧПППусл. = 2034 (чел.)
Стоимость активной части основных производственных фондов (Исходные данные, пункт 11): 17538 – 3850 – 3000 = 10688 (тыс.грн.)
Объём реализованной продукции за год (Форма 3): 38237,9 (тыс.грн.)
Стоимость нормированных оборотных средств(пункт 12): 4337,3 (тыс.грн.)
Таблица №1 (Исходные данные, таблица №6)
Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих для реализации функций управления
Численность промышленно-производственного персонала (чел.) |
1.Технико-экономическое планирование |
2. Бухучёт и финансовая деятельность |
||||||||||||||||||||||||
Стоимость активной части основных производственных фондов |
Объём реализованной продукции за год (тыс.грн.) |
|||||||||||||||||||||||||
1000 |
5000 |
10000 |
15000 |
20000 |
3400 |
9500 |
14000 |
19000 |
24000 |
|||||||||||||||||
1200 |
16 |
16 |
17 |
18 |
18 |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
||||||||||||||||
1400 |
17 |
17 |
18 |
19 |
20 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
||||||||||||||||
1600 |
18 |
18 |
19 |
20 |
21 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
||||||||||||||||
1800 |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
29 |
29 |
29 |
30 |
30 |
||||||||||||||||
2000 |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
31 |
31 |
31 |
32 |
32 |
||||||||||||||||
2200 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
20 |
20 |
21 |
21 |
||||||||||||||||
2400 |
13 |
13 |
15 |
15 |
16 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
||||||||||||||||
|
3. Материально-техническое обеспечение и сбыт |
4. Контроль качества продукции |
||||||||||||||||||||||||
Стоимость нормированных оборотных средств (тыс.грн.) |
Объём реализованной продукции в год (тыс.грн.) |
|||||||||||||||||||||||||
2500 |
3700 |
4600 |
4900 |
5500 |
7000 |
7500 |
7000 |
9000 |
15000 |
19000 |
26000 |
|||||||||||||||
1000 |
10 |
14 |
17 |
18 |
20 |
23 |
24 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
||||||||||||||
1400 |
12 |
17 |
20 |
21 |
23 |
24 |
25 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
||||||||||||||
1600 |
14 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||
1800 |
15 |
19 |
22 |
23 |
25 |
26 |
27 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
2000 |
17 |
20 |
23 |
24 |
26 |
27 |
28 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||
2200 |
19 |
22 |
24 |
25 |
27 |
28 |
29 |
11 |
11 |
12 |
14 |
15 |
||||||||||||||
5. Комплектование и подготовка кадров |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||
Численность промышленно-производственного персонала (чел.) |
800 |
1400 |
1700 |
2000 |
2500 |
Форма 18