- •Вариант 1
- •Раздел 1. Планирование производственной программы.
- •Плановий випуск продукци, шт. Табл.1
- •2)Оптова ціна Табл.2
- •Изменение остатков нереализованной продукции
- •Объём реализованной продукции
- •Рассчитываем среднегодовую вводимую мощность, используя таблицу 3:
- •Раздел 2. План организационно-технического развития
- •Сводные технико-экономические показатели
- •Экономия сырья и материалов
- •Совершенствование управления, организации, планирования производства
- •Создание новой продукции и повышенного качества продукции
- •Модернизация основных фондов
- •Выводы к разделу 2:
- •Раздел 3. План материально-технического обеспечения
- •Нормы расхода сырья и основных материалов по изделиям в плановом году.
- •Потребность в основных материалах на выпуск основных видов продукции, тыс. Грн.
- •Потребность во вспомогательных материалах, тыс. Грн.
- •Выводы к разделу 3:
- •Раздел 4. План по труду и заработной плате.
- •Нормы затрат живого труда по видам изделий, нормо-часы
- •Расчет трудоёмкости производства компрессора, с учетом внедрения в производство нового профиля металла 1 марта :
- •Расчет изменения производительности труда за счет технико-экономических факторов:
- •Рассчитываем условную численность промышленно-производственного персонала в плановом периоде:
- •Рассчитываем изменение производительности труда в целом и в том числе по факторам:
- •Баланс рабочего времени.
- •Расчет плановой трудоемкости выпуска продукции, н-часы
- •Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих для реализации функций управления
- •Расчет заработной платы основных произв. Рабочих, тыс. Грн.
- •Персонал и заработная плата
- •Выводы к разделу 4:
- •Раздел 5. Планирование себестоимости продукции.
- •Планирование снижения себестоимости за счет технико-экономических факторов
- •Расчёт суммы амортизационных отчислений, тыс.Грн.
- •Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (рсэо)
- •Распределение косвенных расходов по видам продукции
- •Смета расходов на сбыт, грн.:
- •Распределение расходов на сбыт по видам продукции
- •Рентабельность отдельных видов продукции
- •Плановая калькуляция себестоимости и определение цены по видам продукции, грн.
- •Определение маржинальной прибыли, грн.
- •Раздел 6. Финансовый план предприятия
- •Прибыль от реализации продукции
- •Финансовый план предприятия
- •Выводы к разделу 6:
Потребность в основных материалах на выпуск основных видов продукции, тыс. Грн.
Изделие |
Выпуск, штук |
Сырье и осн. материалы |
покуп. полуфабрикаты |
топливо и энергия |
Всего |
|||||
на ед-цу, грн. |
на выпуск, тыс.грн. |
на ед-цу, грн. |
на выпуск, тыс.грн. |
на ед-цу, грн. |
на выпуск, тыс.грн. |
|
||||
Компрессор |
425000 |
3,2 |
1360 |
8,89 |
3778,25 |
0,8543 |
363,078 |
5501,328 |
||
Фляга ф-38 л |
1139000 |
9,63 |
10968,57 |
0,51 |
580,89 |
0,07 |
79,73 |
11629,19 |
||
Фляга ф-25 л |
16195 |
8,68 |
140,57 |
0,51 |
8,259 |
0,07 |
1,134 |
149,963 |
||
Котел емк. 40 л |
25300 |
8,17 |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
206,7 |
||
Прочая пр-ция |
- |
- |
452,509 |
- |
- |
- |
- |
452,509 |
||
Итого |
- |
- |
13128,349 |
- |
4367,399 |
- |
443,942 |
17939,69 |
||
Форма 13
Потребность во вспомогательных материалах, тыс. Грн.
Виды затрат |
УПХ (Исходные данные, пункт 13) |
РСМО (Исходные данные, пункт 6.3.2) |
Ремонт (Исходные данные, пункт 6.3.3) |
Транспорт. (Исходные данные, пункт 6.3.4) |
Внепроизв.расходы |
Всего |
|
ОПР (Исходные данные, пункт 7) |
Админ. (Исходные данные, пункт 8) |
||||||
Вспомогательные материалы, тыс.грн. |
50,7 |
97,1 |
36,8 |
126,9 |
78,3 |
172,4 |
562,2
588,1 |
Топливо, энергия, тыс.грн. |
64,7 |
90,0 |
- |
259,2 |
59,2 |
115,0 |
|
Итого |
115,4 |
187,1 |
36,8 |
386,1 |
137,5 |
287,4 |
1150,3 |
Выводы к разделу 3:
Расчёты показали, что в I квартале планового года с учётом внедрения нового профиля металла с 1-го марта норма его расхода составит 2,075 кг, а во II, III и IV кварталах эта норма расхода металла составит 2,024 кг. Среднегодовая норма расхода будет на уровне 2,037 кг металла. Норма расхода алюминия на изготовление компрессора остаётся постоянной на протяжении всего планового года и составит 0,26 кг.
Что касается потребности в основных материалах и энергии на производство продукции, то наибольшее количество сырья и основных материалов необходимо для выпуска фляги ф-38 л - 11629,19 тыс.грн. (на весь объём). Для выпуска запланированного объёма компрессоров необходимо 3778,25 тыс.грн. затратить на приобретение покупных полуфабрикатов , а также 363,078 тыс.грн. на закупку топлива и энергии. Большая часть совокупных расходов на основные материалы, сырьё и энергию (17939,69 тыс.грн.) приходится на изготовление компрессоров и фляг ф-38 л - 5501,328 тыс.грн. и 11629,19 тыс.грн. соответственно.