- •Вариант 1
- •Раздел 1. Планирование производственной программы.
- •Плановий випуск продукци, шт. Табл.1
- •2)Оптова ціна Табл.2
- •Изменение остатков нереализованной продукции
- •Объём реализованной продукции
- •Рассчитываем среднегодовую вводимую мощность, используя таблицу 3:
- •Раздел 2. План организационно-технического развития
- •Сводные технико-экономические показатели
- •Экономия сырья и материалов
- •Совершенствование управления, организации, планирования производства
- •Создание новой продукции и повышенного качества продукции
- •Модернизация основных фондов
- •Выводы к разделу 2:
- •Раздел 3. План материально-технического обеспечения
- •Нормы расхода сырья и основных материалов по изделиям в плановом году.
- •Потребность в основных материалах на выпуск основных видов продукции, тыс. Грн.
- •Потребность во вспомогательных материалах, тыс. Грн.
- •Выводы к разделу 3:
- •Раздел 4. План по труду и заработной плате.
- •Нормы затрат живого труда по видам изделий, нормо-часы
- •Расчет трудоёмкости производства компрессора, с учетом внедрения в производство нового профиля металла 1 марта :
- •Расчет изменения производительности труда за счет технико-экономических факторов:
- •Рассчитываем условную численность промышленно-производственного персонала в плановом периоде:
- •Рассчитываем изменение производительности труда в целом и в том числе по факторам:
- •Баланс рабочего времени.
- •Расчет плановой трудоемкости выпуска продукции, н-часы
- •Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих для реализации функций управления
- •Расчет заработной платы основных произв. Рабочих, тыс. Грн.
- •Персонал и заработная плата
- •Выводы к разделу 4:
- •Раздел 5. Планирование себестоимости продукции.
- •Планирование снижения себестоимости за счет технико-экономических факторов
- •Расчёт суммы амортизационных отчислений, тыс.Грн.
- •Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (рсэо)
- •Распределение косвенных расходов по видам продукции
- •Смета расходов на сбыт, грн.:
- •Распределение расходов на сбыт по видам продукции
- •Рентабельность отдельных видов продукции
- •Плановая калькуляция себестоимости и определение цены по видам продукции, грн.
- •Определение маржинальной прибыли, грн.
- •Раздел 6. Финансовый план предприятия
- •Прибыль от реализации продукции
- •Финансовый план предприятия
- •Выводы к разделу 6:
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (рсэо)
Статья затрат |
Единица измерения |
Источник |
Значение |
Тех. осмотр и тех. обслуж. смаз., обтир., энергия оплата тр. наладчиков, электриков, слесарей отчисления на соцстрах амортизация услуги цехов и вспом. производств |
тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. |
пункт 6.3.2 пункт 6.3.2 + расчёты пункт 6.3.2 + расчёты пункт 6.3.2 |
967,021 187,100 563,825 205,796 - 10,300 |
Затраты на текущий ремонт осн. средств стоимость запасных частей оплата труда работников отчисления на соцстрах амортизация (квартальная ставка 6%) услуги цехов и вспом. производств |
тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. |
пункт 6.3.3 пункт 6.3.3 + расчёты пункт 6.3.3 + расчёты пункт 6.3.1 + расчёты
|
3150,283 36,800 768,852 280,631 2064,000 - |
Сумма полученных арендных платежей |
тыс.грн. |
- |
- |
Затраты на содержание цехового транспорта стоимость топлива стоимость вспомогательных материалов стоимость энергии оплата труда работников отчисления на соцстрах амортизация (квартальная ставка 10%) прочие денежные затраты |
тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. |
пункт 6.3.4 пункт 6.3.4 пункт 6.3.4
пункт 6.3.1 + расчёты пункт 6.3.4 |
1266,020 191,700 126,900 67,500 - - 835,320 44,600 |
Другие затраты (затраты на возмещение износа инструмента) |
тыс.грн. |
пункт 6.3.5 + расчёты |
7519,108 |
Итого по статьям |
тыс.грн. |
|
12902,400 |
Затраты на смазочные, обтирочные, вспомогательные материалы и энергию = 97,1 + 90,0 = 187,1 (тыс.грн.)
Определяем оплату труда наладчиков, электриков, слесарей (с учётом дополнительной заработной платы):
(тыс.грн.)
Отчисления на социальные мероприятия = 0,365 × 563,825 = 205,796 (тыс.грн.)
Оплата труда ремонтных работников = 0,3 × 2562,839 = 768,852 (тыс.грн.)
Отчисления на социальные мероприятия = 0,365 × 768,852 = 280,631 (тыс.грн.)
Амортизация = 0,06 × 8600 × 4 = 2064 (тыс.грн.)
Амортизация = 0,1 × 2088,3 × 4 = 835,32 (тыс.грн.)
Затраты на возмещение износа инструмента = ВП × Нви / 1000, где
ВП – объём валовой продукции, тыс.грн.;
Нви – норма затрат на возмещение износа инструмента, грн. / 1000 грн.
Затраты на возмещение износа инструмента = 38226,275 × 196,7 / 1000 = 7519,108 (тыс.грн.)
Общепроизводственные расходы: 907 тыс.грн.
Административные расходы: 1773,8 тыс.грн.
Форма 22