10.6. Анализ использования трудовых ресурсов и производительности труда
Выполнение производственной программы по перевозкам, ТО и Р подвижного состава, а также другим видам работ и услуг зависит от обеспеченности АТО рабочей силой и правильного её использования, постоянного повышения производительности труда.
Целью анализа трудовых ресурсов и производительности труда является установление возможностей увеличения объёмов перевозок и других транспортных услуг за счёт рационального использования персонала организации и рабочего времени, роста производительности труда, выявления и устранения непроизводительных выплат.
К основным задачам этого направления анализа можно отнести следующие:
изучение численности, состава и структуры рабочей силы, а также использования рабочего времени;
оценка изменения уровня производительности труда в АТО в целом и её отдельных подразделениях;
анализ факторов, влияющих на производительность труда, выявление резервов дальнейшего её повышения.
При решении первой задачи анализ производится по тем же направлениям, что и на промышленных предприятиях.
Показатели производительности труда АТО специфичны, поэтому заслуживают особого внимания. Услуги транспорта (а соответственно и производительность труда) измеряются количеством тоннокилометров, пассажирокилометров и платных километров пробега. На производительность труда в натуральных единицах влияет целый ряд факторов: структура автомобильного парка, номенклатура и структура объёма перевозок, расстояния перевозки – при перевозках грузов; структура автобусного парка, соотношение между объёмом перевозок пассажиров в городе, пригороде и междугородном сообщении, расстояние поездки пассажиров – при перевозке пассажиров автобусами; расстояние поездки пассажиров, удельные показатели перевозок по маршрутам, обслуживаемым автомобилями-такси – при таксомоторных перевозках. В результате этого показатели производительности в натуральном выражении трудно сравнивать не только по отдельным АТО, но и по отдельным группам работников. В настоящее время наиболее распространённым и принятым на автомобильном транспорте способом измерения производительности является стоимостной, хотя он несколько условный и обладающий некоторыми недостатками.
На изменение уровня производительности труда в стоимостном измерении в целом по АТО влияют две группы факторов: вызвавшие изменение доходов организации и отклонение среднесписочной численности персонала. Исходные данные для анализа могут быть сгруппированы в виде табл. 76.
Таблица 76
Исходные данные для анализа производительности труда
Показатели |
План |
Факт |
Отклонение |
Темп роста (снижения), % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Доходы (Д), тыс. р., всего в том числе: |
6660,0 |
6740,2 |
80,2 |
101,2 |
От грузовых автомобилей: - «сдельных» |
5747,5 |
5593,7 |
-153,8 |
97,3 |
- «почасовых» |
259,8 |
378,7 |
118,9 |
145,8 |
От автобусов |
167,2 |
132,3 |
-34,9 |
79,1 |
От автомобилей хозяйственного назначения |
71,3 |
69,4 |
-1,9 |
97,3 |
От прочих услуг и работ |
414,2 |
566,1 |
151,9 |
136,7 |
Численность персонала (Ч), чел., всего в том числе: |
71 |
68 |
-3 |
95,8 |
водители |
44 |
42 |
-2 |
95,5 |
ремонтные рабочие |
18 |
17 |
-1 |
94,4 |
руководители, специалисты и служащие |
9 |
9 |
- |
100,0 |
Средняя ставка дохода, р. 1 т км |
3,4 |
3,3 |
-0,1 |
97,1 |
1 пасс.-км |
2,2 |
2,4 |
0,2 |
109,1 |
1 авточас |
92,1 |
113,9 |
21,8 |
123,7 |
Продолжение табл.76 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Грузооборот, тыс. т · км |
1690,4 |
1659,1 |
-31,3 |
100,2 |
Пассажирооборот, тыс. пасс.-км |
76,0 |
55,1 |
-20,9 |
72,5 |
Авточасы работы, тыс. |
2,82 |
3,32 |
0,5 |
117,9 |
Производительность труда одного работника, (ПТ) р. |
93803 |
99121 |
5318 |
105,65 |
Изменение производительности труда под влиянием факторов первого порядка можно рассчитать следующим образом:
.
Для всесторонней и полной оценки уровня производительности труда после получения общих итогов анализа следует проанализировать её при различных видах перевозок. Численность персонала рекомендуется распределять по видам перевозок следующим образом:
а) водители распределяются пропорционально отработанным на линии авточасам;
б) ремонтный персонал – пропорционально общему пробегу парка, так как за исключением ежедневного обслуживания все виды ОТ и Р зависят от пробега;
в) весь прочий персонал может быть распределён по видам перевозок пропорционально списочному составу парка;
г) персонал, обслуживающий только один вид перевозок (кондукторы, работники автовокзалов и т. д.) учитываются по соответствующему виду перевозок.
При проведении анализа изучают влияние производительности труда на выполнение заданий по доходам и объёмам перевозок.