- •Раздел 1. Основные показатели годового плана на 2012 год……………….…..…………5
- •Раздел 2. Производство и реализация продукции в натуральном и стоимостном выражении на 2012 год………………………...………………………………………………….………..7
- •Раздел 3. Сводные технико-экономические результаты от внедрения мероприятий по плану технического и организационного развития на 2012 год….…………………..…..13
- •Раздел 5. Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции по основным технико-экономическим факторам в планируемом 2012 году…………………………………….29
- •Пояснительная записка к разделу 1.
- •Пояснительная записка к заданию 2 (таблица 2).
- •Баланс производственных мощностей и их использование в годовом плане на 2011 год (по товарной продукции в отпускных ценах)
- •Пояснительная записка к графику использования производственных мощностей.
- •Пояснительная записка к заданию 3 (таблица.4).
- •Пояснительная записка к таблице 5.
- •Пояснительная записка к таблице 7.
- •Фонд заработной платы основных производственных рабочих на планируемый 2011 год
- •Пояснительная записка к таблице 8
- •Пояснительная записка к таблице 9.
- •Пояснительная записка к разделу 4 (таблица 10).
- •Пояснительная записка к разделу 4 (таблица 11).
- •Пояснительная записка к таблице 12.
- •Пояснительная записка к таблице 13.
- •Пояснительная записка к таблице 14
- •Пояснительная записка к таблице 15.
- •Пояснительная записка к таблице 16.
- •Пояснительная записка к таблице 17.
- •Пояснительная записка к таблице 18.
- •Пояснительная записка к таблице 19.
- •Заключение
- •Список используемой литературы
Пояснительная записка к заданию 3 (таблица.4).
Здесь необходимо определить и занести в таблицу технике -экономические результаты от внедрения мероприятий по плану технического развития и организации производства на2011 год.
Эффективность внедрения мероприятия:
∆S(тп) ∆МЗ ∆Ч снижение снижение относительное себестоимости ГП материальных высвобождение
затрат численности Эфф.общ.= эф-ть по каждому мероприятию. S(тп.)общ.= S(тп.) по каждому мероприятию. М3(общ.)= МЗ по каждому мероприятию. Ч(общ.)= Ч по каждому мероприятию,
Например: S(тп)общ.= 120600+165700+51700+55100+8800=401900 (руб.)
М3(общ.)= 53400+60400+5400+5400+4500=672700 (руб.)
Ч(общ.)=53+63+26+25+8=175 (чел.)
Основной задачей разработки плана "Техническое развитие и организация производства" является внедрение достижений науки и техники, передового опыта, повышение технического уровня и организация производства, его эффективности.
Технико - экономические результаты от внедрения мероприятий по плану технического и организационного развития производства используются для разработки последующих заданий (4 и 5) курсового проекта - плана повышения производительности труда за счет технико-экономических факторов (задание 4). Определения снижения затрат на руб. товарной продукции по основным технико-экономическим факторам.
Таблица 5 |
|
|
|
|
|||||
Труд и заработная плата в 2012 году |
|||||||||
№ |
Показатели |
Ед.изм. |
Плановый 2011 год. |
Планируемый 2012 год. |
Изменение показателей в % |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
Всего по предприятию |
|||||||||
1 |
Численность работников |
чел. |
2375 |
2201 |
109,25 |
||||
2 |
Фонд зарплаты (без премий и вознаграждений из ФМП) |
руб. |
102932240 |
114363960 |
109,23 |
||||
3 |
Премии и вознаграждения из ФМП |
руб. |
20586448 |
22872792 |
109,24 |
||||
4 |
Фонд зарплаты включая премии и вознаграждения из ФМП |
руб. |
123518688 |
137236752 |
109,23 |
||||
По промышл.-производственной деятельности |
|||||||||
5 |
Товарная продукция |
руб. |
208446810 |
218562540 |
104,85 |
||||
6 |
Производительность труда (выработка продукции на одного рабочего) |
руб. |
96280 |
109226 |
113,45 |
||||
7 |
Численность промышленно-произв. персонала: |
чел. |
2165 |
2001 |
109,25 |
||||
8 |
из него рабочих |
чел. |
1860 |
1819 |
109,75 |
||||
9 |
Фонд зарплаты пром.-произв. персонала (нормативный) |
руб. |
93574764 |
103971960 |
101,11 |
||||
10 |
Средняя зарплата работников промышл.-произв. Персонала |
руб. |
43221 |
51960 |
101,2 |
||||
11 |
Премии и вознаграждения из ФМП промышл.-произв. персонала |
руб. |
18714952 |
20794392 |
101,11 |
||||
12 |
Фонд зарплаты с учетом премий и вознаграждений из ФМП |
руб. |
112289717 |
124766352 |
111,11 |
||||
По непромышл. Деятельности |
|||||||||
13 |
Численность непромышленного персонала |
чел. |
210 |
200 |
109,25 |
||||
14 |
Фонд зарплаты непромышленного персонала |
руб. |
9357476 |
10397196 |
111,11 |
||||
15 |
Премии и вознаграждения из ФМП |
руб. |
1871495 |
2079439 |
111,11 |
||||
16 |
Фонд зарплаты с учетом премий и вознаграждений из ФМП |
руб. |
11228971 |
12476635 |
111,11 |