Пояснительная записка к таблице 5.

При выполнении данного задания требуется составить план по труду и кадрам. Произвести расчеты повышения производительности труда за счет основных технико-экономических факторов и расчеты трудоемкости производственной программы, определить потребность в рабочей силе и заработной плате. Результаты расчетов по труду занести в таблицу 5.

1. Расчет численности работников на плановый 2011 год.

Ч ^РАБ. =Ч ^{О. Р} +ч ^В.Р ,где

ППП ППП ППП

Ч ^РАБ. – численность всех рабочих ППП

ППП

Ч ^{О. Р} - численность основных рабочих ППП

ППП

ч ^В.Р – численность вспомогательных рабочих ППП

ППП

Ч ^РАБ = 1516+303=1819 (чел.)

ППП

Ч _ппп = Ч ^РАБ +Ч _{рук., спец., сл.} , где

ППП

Ч _ппп - численность ППП

Ч _{рук., спец., сл.} – численность руководителей, специалистов, служащих.

Всего Ч работников по предприятию = Ч _ппп + Ч _нпп = 2001+200=2201 (чел.)

2. Расчет производительности труда.

Производительность труда или выработка продукции на одного рабочего определяется отношением товарной продукции в стоимостном выражении к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала:

ПТ = ТП/Ч _ППП

ПТ _{на планир. год} =218562540/2001=109226 (руб./чел.)

ПТ _{на планов. год} =208446810/2165= 96280 (руб./чел.)

3. Расчет фонда заработной платы (з/п) ППП за плановый год

Фонд з/п ППП определяется как произведение 8-ми кратного размера минимальной оплаты труда на число 12 (число месяцев в году) и на численность ППП. (Размер минимальной з/п соответствует принятому по России)

ФЗП _ППП =З/п.min.*8*12* Ч_ППП

ФЗП _ППП =4330*12*2165=93574764 (руб.)

4. Расчет средней з/п работников ППП

Средняя з/п работников ППП определяется исходя из фонда оплаты труда и среднесписочной численности ППП

З _{ср. ппп} =ФОТ _ППП/Ч _ППП , где ФОТ _ППП – фонд оплаты труда работников ППП

З _{ср. ппп планир. год} =103971971/2001=51960 (руб.)

З _{ср. ппп планов. год} =93574775/2165=43221 (руб.)

5. Расчет премий (П) и вознаграждений из фонда материального поощрения

(ФМП) ППП в размере 20% от ФЗП _ППП

П _{планов. год} =103971960*0,2= 20794392 (руб.)

П _{планир. год} =93574764*0,2=18714952 (руб.)

6. Расчет ФЗП с учетом премий и вознаграждений из ФМП по промышленной

деятельности.

ФЗП _{ППП с уч. прем.} =ФЗП _ППП +П _{ППП с уч. прем.} =103971960+20794392 =103971971 (руб.)

На планов. год

ФЗП _{ППП с уч. прем.} =93574764+18714952 = 93574775 (руб.)

На планир. год

7. Расчет ФЗП непромышленного персонала (НПП) в размере 10% от ФЗП ППП

ФЗП _ППП = ФЗП _ППП * 10%

ФЗП _ППП =93574764 *0,10=9357476,4(руб.)

планов. год

ФЗП _ППП =103971960 *0,10=10397196 (руб.)

планир. год

8. Расчет премий и вознаграждений из ФМП по непромышленной деятельности в

размере 20% от ФЗП _НПП

П = ФЗП _НЕПР. *20(%)

П _{за планов. год} =93574764*0,20= 1871495(руб.)

П _{за планир. год} = 103971960*0,20=2079439 (руб.)

9. Расчет премий и вознаграждений из ФМП по предприятию в целом

П _общ. =П_ППП +П _НПП

П _общ =18714952+1871495=24681000 (руб.)

плановый год.

П _общ. =20794392+2079439=22872792 (руб.)

планир. год

10. Расчет ФЗП с учетом премий и вознаграждений из ФМП по непромышленной

деятельности

ФЗП _НПП =ФЗП _НПП +П _НПП

С уч. прем.

ФЗП _НПП = 9357476+1871495=11228971 (руб.)

С уч. прем. планов. год

ФЗП _НПП = 10397196+2079439=12476635 (руб.)

С уч. прем. планир. год

11. Расчет ФЗП без премий и вознаграждений из ФМП по всему предприятию в

целом

ФЗП_общ.=ФЗП_ппп+ФЗП_нпп

ФЗП_общ.= 93574764+9357476=123405000 (руб.)

планов.год

ФЗП_общ = 103971960+10397196=114363960 (руб.)

планир. год

12. Расчет ФЗП включая премий и вознаграждений из ФМП по всему

предприятию в целом

ФЗП _общ. =ФЗП _ППП + ФЗП _НПП

С уч. прем С уч. прем. С уч. прем.

ФЗП _общ. = 93574775+11228971=148086000 (руб.)

С уч. прем планов. год

ФЗП _общ = 103971971+12476635=137236752 (руб.)

С уч. прем планир. год

Таблица 7
Расчет трудоёмкости производственной программы и численности основных рабочих (сдельщиков) на планируемый 2012 год
Виды продукции	Выпуск продукции по плану (шт)	Трудовые затраты на ед. продукции (н-ч)	Трудоёмкость производств. Программы (н-ч)	Трудоёмкость произв. Программы с учётом план. Коэф-та выполнения норм (н-ч)	Численность рабочих сдельщиков
1	2	3	4	5	6
Заготовительный цех
Изделие А	266	423	112518	102289,09	55
Изделие Б	102	378	38556	35050,91	19
Изделие В	177	340	60180	54709,09	29
Изделие Г	250	278	69500	63181,82	34
Прочая продукци			840320	763927,27	409
Итого			1121074	1019158,18	545
Механический цех
Изделие А	266	388	103208	93825,45	50
Изделие Б	102	405	41310	37554,55	20
Изделие В	177	378	66906	60823,64	33
Изделие Г	250	280	70000	63636,36	34
Прочая продукци			679780	617981,82	330
Итого			961204	873821,82	467
Сборочный цех
Изделие А	266	613	163058	148234,55	79
Изделие Б	102	507	51714	47012,73	25
Изделие В	177	290	51330	46663,64	25
Изделие Г	250	317	79250	72045,45	39
Прочая продукци			690776	627978,18	336
Итого			1036128	941934,55	504
Всего			3118406	2834914,55	1516