7.2.План по труду

7.2.1.План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно – производственного персонала. Стратегия привлечения персонала отражена в табл.7.1.

Таблица 7.1. Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала

Категория промышленно – производственного персонала	Подход к привлечению персонала
Дирекция строящегося предприятия	3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.
Служащие аппарата управления предприятием	70% от полной численности на начало первого года производства, затем добираются до 100% уровня при превышении освоения производственной мощности свыше 70%.
Служащие цехового уровня	60% от полной численности на начало первого года производства, затем добираются до 100% уровня при превышении освоения производственной мощности свыше 60%.
Рабочие, занятые производством продукции	Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции	50% от полной численности на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

7.2.2.Расчет численности промышленно – производственного персонала (работающих).

В табл. 7.2. вначале рассчитывается численность рабочих по состоянию на 3, 4, 5 годы производства, затем результаты расчётов корректируются в соответствии со стратегией привлечения персонала для получения численности работников на 1 и 2 годы производства.

Численность работников по состоянию на 3, 4, 5 годы производства рассчитывается в следующей последовательности:

1. численность рабочих, непосредственно занятых производством продукции рассчитывается по формуле 7.1.

2. численность рабочих, не занятых производством продукции рассчитывается по нормативам *03 для найденной численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции.

3. численности служащих цехового уровня и служащих аппарата управления рассчитываются по нормативам *03 для найденной численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции.

Численность работников округляется до целого числа в большую сторону. После заполнения вышеуказанных категорий работников выполняется распределение рабочих, не занятых производством, на общецеховой и общеадминистративный уровень и суммирование работников по категориям.

Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму нормативов станочного времени для производства станка и норматив трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность работающих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности).

, (7.1)

где	N	- производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности *****(2), шт.
	Т	норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, ( табл.5.2. п.А, графа 3)
	K	– коэффициент использования производственной мощности *****(3.1-3.3);
	Fэ	– эффективный фонд времени одного рабочего (Fэ=1835 ч);
	kв	– коэффициент выполнения норм времени *****(11).

Расчет численности рабочих непосредственно не занятых производством продукции, служащих цехового уровня, служащих аппарата управления

Для 3, 4, 5 года производства выполняется расчёт по нормативу от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции в 3, 4, 5 год соответственно. Расчёт выполняется по формуле:

Чi=Чосн* βi : 100%, (7.2)

где Чосн - полная численность рабочих занятых производством продукции, чел.;

βi - норматив равный проценту i- категории работников от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции (приложение 03);

Таблица 7.2. Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел.

Категории работающих	Списочная численность по годам проекта
	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год
1	2	3	4	5	6
Использование производственной мощности, %	*****(3.1)	*****(3.2.)	100	100	100
1.Численность общепроизводственная (персонал цеха) (п.1.1.+п.1.2.)
1.1.Рабочие цеха (п.1.1.1.+п.1.1.2)
1.1.1.Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
1.1.2.Рабочие цеха, не занятые производством продукции (0,68*п.4)
1.2Служащие цехового уровня (в 1 год 60% от макс. численности)			*03 гр.3 х п.1.1.1.
2.Численность персонала общехозяйственная (п.2.1.+п.2.2.)
2.1. Рабочие управления, не занятые производством продукции (0,32* п.4)
2.2. Служащие аппарата управления предприятием (минимально) (в 1 год 70% от макс. численности)			*03 гр.4 х п.1.1.1.
3.Всего персонал (п.1+п.2)
4.Рабочие, не занятые производством продукции (в 1 год 50% от макс. численности)			*03 гр.2 х п.1.1.1.

Если после расчета численности на 2 год производства эта численность по любой из категорий работников окажется меньше, чем в первом году производства, то для этой категории численность по состоянию на второй год принимается равной численности первого года.