4.2.1 Распределение продаж по менеджерам

Компания Экстремал считает, что основная часть прибылей, от 75 до 80%, будет поступать от индивидуальных заказчиков, проживающих в Верхнегорском районе, особенно в течение первых двух лет. Остальная часть прибылей будет поступать от корпоративных клиентов и заказчиков на общенациональном рынке, осуществляющих заказы через сеть Internet. К третьему году компания Экстремал надеется получать основную часть прибылей от корпоративных клиентов и заказчиков на общенациональном рынке, осуществляющих заказы через сеть Internet, постепенно сократив влияние клиентуры из Верхнегорского района. В третьем году компания Экстремал должна добиться следующего распределения прибылей.

• Заказчики из Верхнегорского района: 40%.

• Корпоративные заказчики: 30%.

• Заказчики на общенациональном рынке: 15%.

• Заказы через сеть Internet: 15%.

4.3 Прогноз затрат

Маркетинговый бюджет находится - между 5 % и 6 % от дохода. Директора по маркетингу Экстремала принимают ответственность за все маркетинговые затраты, кроме бюджета на развитие веб-сайта. Весь штат Экстремала является оплачиваемым, таким образом все трудовые часы, кроме зарплаты директоров, включены в бюджет.

4.3.1 Распределение затрат по менеджерам

Первичный маркетинг, планируемый компанией Экстремал, описан в табл. 2.7. На Ивана Петрова возложена ответственность за выполнение программ и управление бюджетом. Если компания Экстремал получит достаточно высокую прибыль, то в течение второго года расходы можно будет легко удвоить. Стремясь установить контакты на общенациональном и глобальном рынках, компания Экстремал планирует разместить рекламу в нескольких национальных изданиях.

4.4 Связь затрат со стратегией и тактикой

Усилия компании Экстремал направлены на увеличение объема продаж. Ответственность за выполнение разработанных программ действий возложено на директора по маркетингу компании Экстремал. Если существенного успеха достичь не удастся, маркетинговый комплекс необходимо будет изменить. На смету маркетинговых расходов и маркетинговый комплекс могут также повлиять изменение экономической ситуации, недостаточный рост объема продаж, высокие цены на размещение рекламы и другие факторы.

4.5 Маржа валовой прибыли

Компания Экстремал ожидает увеличения доли прибыли, начиная с третьего года. К этому моменту компания Экстремал сможет диверсифицировать источники дохода, найти стратегических партнеров и получить признание своей торговой марки. В доле прибыли увеличится часть корпоративных заказчиков, а также других групп клиентов. Если агентство сможет обслуживать большее количество туристических групп, то поставщики станут делать скидки. Кроме того, став к концу третьего года лидером своей отрасли, компания Экстремал сможет установить цены на 5% выше средних.

5.0 Контроль

Оценка маркетинговых усилий компании Экстремал будет осуществляться ежеквартально. Различия между поставленными целями и доходами, полученными в течение первого года, станут лишь базой для сравнения. Компания Экстремал рассчитывает установить обратную связь с потребителями и оценивать эффективность маркетинга, проводя опросы и организовывая работу фокус-групп.