Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Ухтинский государственный технический университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Курсовая работа менеджмент / Чужое / Курсовой по менеджменту IX / 10 вариант менеджмент.doc

Скачиваний:

112

Добавлен:

02.03.2016

Размер:

568.83 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 226 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Следующая >>>

2.2. Технико-экономические показатели

Показатели

Ед-ца измер.

факт 1999г.

2000 год

отклонение факта 2000 года от плана 2000 года

отклонение факта 2000 года от факта 1999 года

план

факт

I. Производство

Добыча нефти

тыс.т

3628,8

4024,6

3951,6

-72,978

322,822

Добыча попутного газа

млн. мЗ

394,038

369,401

370,811

1,410

-23,227

Газовый фактор

мЗ/т

108,6

91,79

93,8

2,010

-14,800

Уровень использования попутного газа

97,2

87,6

2,600

-9.600

Добыча природного газа

млн. мЗ

3,000

0,000

0.000

Поставка природного газа

млн. мЗ

1,67

1,700

1,361

-0,339

-0,309

Добыча нефти за счет повышения нефтеотдачи пластов

тыс.т.

12,02

33,718

15,1

-18,582

3,116

Добыча жидкости

тыс.т.

15063,525

17571,3

16996,211

-575,089

1932.686

Обводненность нефти

75,9

77,1

76,7

-0,400

0,800

Закачка воды в пласт

тыс. мЗ

15553,417

16328,5

17495,044

1166,544

1941,627

Закачка теплоносителя

тыс.т.

3,331

6,1

-18,943

2,726

Ввод новых нефтяных скважин

СКВ.

-5

Ввод нагнетательных скважин

скв.

-2

Ввод газовых скважин

СКВ.

Ввод нефтяных скважин из бездействия прошлых лет (в т.ч. из консервации) '

СКВ.

103

207

104

Выбытие нефтяных скважин

скв.

Добыча нефти из скважин, введенных из бездействия с прошлых лет (в т ч. из консервации)

тыс.т

184,7

277,43

310,1

33,670

126.4001

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на конец периода

СКВ.

1 571

1643

1641

-2

в том числе действующий Средне действующий фонд нефтяных скважин

СКВ. СКВ.

725

916

864 804

-52 804

139 804

Эксплуатационный фонд газовых скважин на конец периода

IL Капитальные вложения

Капитальные вложения, всего

тыс.руб.

253 789

1 661 114

1 462311

-198803

1 388 522

Оборудование не входящее, в смету строек

898

1 190000

841 854

-348 146

840 956

Строительство объектов производственного назначения

- -

199221

466014

584057

118043

384836

Строительство объектов непроизводственного назначения

9880

5 100

36400

31300

26520

Нематериальные активы

[П. Численность и заработная плата

Численность работающих, всего

чел.

5119

5118

4703

-115

^16

в том числе: Промышленно-производственный персонал

.".

4613

4330

3882

-44&

-731

Непромышленный персонал

506

788

821

315

Фонд заработной платы и выплаты Социального характера, всего

тыс.руб.

227182,9

483 463,2

496926,1

13462,9

269743,2

в том числе: Промышленно-производственный персонал

.".

214581,0

430 446,7

435 278,9

4832,2

220697,9

Непромышленный персонал

12601,9

53016,5

61 647.2

8630,7

49045,3

Среднемесячный доход 1 работающего

руб.

3 698,4

7 872,0

8805,1

933,1

5106,7

в том числе: Промышленно-производственный персонал

3 876,4

8 284,0

9344,0

1060,0

5467,6

Непромышленный персонал

- ^и -

2 075,4

5 607,0

6 257,3

650,3

4181,9

ГУ. Себестоимость и прибыль

Полная себестоимость товарной продукции (услуг)

тыс.руб.

1 462 507

2 741 729

3 457 972

71624.4

1У95465

в том числе:

Нефть

1 036817

2425656

2 423 585

-2071

1386768

Газ попутный

57498

76772

77713

941

20215

Газ природный

1135

2193

3050

857

1915

Прочая продукция

367057

237108

953624

716516

586567

Себестоимость единицы продукции

(услуг)

в том числе:

1 тонны нефти

руб.т.

285,72

602,71

613,31

10,6

327,59

1 тыс.мЗ попутного газа

руб.мЗ.

145,92

207,83

209,58

1,75

63,66

1 тыс.мЗ природного газа

-" -

679,89

1290

2241,01

951,01

1561,12

Рентабельность продукции

43,58

0,11

6,65

6,54

-36,93

Балансовая прибыль

тыс.руб.

-4} 295

-657 673

-248644

409 029

-207 349

Использование прибыли на собственные

нужды

- -

547418

730 773

598315

-132458

-50897

Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года

-793315

-1 415474

-865154

550 320

-71839

СКВ.

в том числе действующий

СКВ.

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец периода

СКВ.

528

555

548

-7

в том числе действующий

СКВ.

155

192

176

-16

Весь фонд скважин на конец периода

СКВ.

4704

4717

4725

Принято скважин на баланс, всего

СКВ.

Товарный природный газ (поставка природного газа),

млн. мЗ

1,67

1,700

1,361

-0,339

-0.309

Выручка от реализации, всего

тыс. руб.

2 099 848

2744 676

3688133

943 457

1 588 285

в т. ч.:

I Нефть

1 409 781

2414 760

2 434 086

19326

1024305

Газ попутный

16 156

15 145

15203

-953

Газ природный

" .

324

381

317

-64

-7

Прочая продукция

673 587

314390

1 238 528

924 138

564941

Средняя цена:

1 тонны нефти

руб./т

388

600

616

228

1 тыс. мЗ газа попутного

руб./мЗ

1 тыс. мЗ газа природного

194,00

224,1 1

232,92

15,82

38,92

Производственная программа по добыче нефти выполнена на 98 % и составила 3951,6 тыс.тн при плане 4024,6 тыс.тн.

План по добыче попутного нефтяного газа выполнен на 100,4 % При плане 369,401 млн. мЗ фактически добыто 370,811 млн.мЗ.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 3688133 тыс руб при плане 2744676 тыс. руб. Превышение фактической выручки над плановой составило 943457 тыс. руб. или 34 %. Сверхплановая выручка от реализации продукции, работ и услуг по неосновной деятельности составила 924137 тыс. руб.(394 %), что связано с выполнением незапланированных услуг, а также изменением, по рекомендации аудиторов, отражения доходов от сдачи имущества в аренду и от реализации товарно-материальных ценностей. Ранее доходы от сдачи имущества в аренду и реализации ТМЦ относились и планировались как операционные доходы, а затраты связанные с этими видами деятельности на операционные расходы

Сверхплановая выручка по основной деятельности составила 19320 тыс руб , что связано' с увеличением цены услуг по добыче 1 тонны нефти в 4 квартале 2000г Плановая цена услуг по добыче 1 тонны нефти составила 600 руб., фактическая - 616 руб.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг по факту составила 3457972 тыс. руб., при плане 2741729 тыс. руб. Перерасход составил 716243 тыс. руб

По себестоимости услуг по основной деятельности получена экономия 273 тыс руб., причины которой будут рассмотрены далее.

По себестоимости услуг по неосновной деятельности получен перерасход в размере 716516 тыс. руб. (402 %) за счет реализации продукции, работ и услуг в объеме, выше запланированного, а также в результате не запланированного отнесения затрат, связанных со сдачей имущества в аренду и реализацией ТМЦ.

Фактическая прибыль от реализации составила 230161 тыс. руб. при плане 2947 тыс. руб Сверхплановая прибыль в размере 227214 тыс. руб. получена:

• за счет фактического увеличения цены на услуги по добычи нефти в размере 21397 тыс. руб.

• за счет увеличения объема услуг по неосновной деятельности в размере 207621 тыс руб.

Балансовая прибыль составила: - 248644 тыс. руб.

при плане: - 657673 тыс руб

Чистая прибыль (убыток) предприятия составила: - 266839 тыс руб

при плане - 684701 тыс. руб.

Использование прибыли на собственные нужды составило 598 315 тыс руб при плане 730773 тыс. руб.

Экономия - 132 458тыс. руб.

Нераспределенный убыток отчетного периода составил -865154 тыс руб

при плане 1415474 тыс. руб.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 226 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Следующая >>>

Соседние файлы в папке Курсовой по менеджменту IX

#
02.03.2016568.83 Кб11210 вариант менеджмент.doc
#
02.03.201633.28 Кб11орг структура.doc
#
02.03.2016147.46 Кб14приложения.doc