Динамика затрат на развитие персонала

Затраты на развитие персонала

2010

2011

Отклонения

Абсолютные

(+/-)

Относительные (%)

Расходы на питание (столовые), тыс.руб.

1587,9

985,7

-602,2

62,1

Расходы на жилье (общежитие), тыс.руб.

2568,2

1169,8

-1398,4

45,5

Расходы на спецодежду, тыс.руб.

456,9

355,9

-101

77,8

Расходы по технике безопасности, тыс.руб.

2176,5

1682,2

-494,3

77,2

Расходы на оценку и обучение  персонала, тыс.руб. 

9589,3

7635,4

-1953,9

79,6

Расходы на формирование кадрового резерва, тыс.руб.

1589,6

897,6

-692

56,4

Расходы на корпоративные мероприятия, тыс.руб.

899,7

569,8

-329,9

63,3

Прочие расходы, тыс.руб.

4599,8

4569,8

-30

99,3

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

10580

11976

Незавершенное строительство

130

950

1025

Долгосрочные финансовые вложения

140

122

122

ИТОГО по разделу I

190

11652

13123

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

22245

23155

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

5820

6025

затраты в незавершенном производстве

213

5995

6839

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9550

9432

расходы будущих периодов

216

880

859

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

220

210

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

716

716

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:

240

12450

11950

в том числе покупатели и заказчики

241

8512

9810

Денежные средства

260

60

67

Прочие оборотные активы

270

2000

3500

ИТОГО по разделу II

290

37691

39598

БАЛАНС

300

49343

52721

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

46

46

Добавочный капитал

420

12051

12051

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

80

80

ИТОГО по разделу III

490

12177

12177

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

14520

15150

ИТОГО по разделу IV

590

15627

17327

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2415

2562

Кредиторская задолженность

620

18619

20150

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

750

800

задолженность перед персоналом организации

622

2859

3050

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4255

задолженность по налогам и сборам

624

4055

4011

прочие кредиторы

625

10955

8034

Резервы предстоящих расходов

650

505

505

ИТОГО по разделу V

690

21539

23217

БАЛАНС

700

49343

52721