3.6 Прогноз продаж.

На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы:

1.   экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.;

2.   социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.;

3.   законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др.

К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические ризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну.

Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы.

При пессимистическом сценарии:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,6 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3340 руб/сутки

Таблица 13. Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1080	1092	1104	1104	4745	5110
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2490	3340	4190	2490	3674	4041
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	2689,2	3647,28	4625,76	2749	17433	20652
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	268,92	364,728	463	275	1743	2065
5.ИТОГО выручка от продаж	2958,12	4012	5088	3024	19176	22717

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3553 руб/сутки

Таблица 14. Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1260	1274	1288	1288	5475	5840
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2685	3585	4390	2685	3909	4300
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	3383,1	4567,29	5654,32	3458	21400	25109
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	338,31	456,729	565	346	2140	2511
5.ИТОГО выручка от продаж	3721,41	5024	6220	3804	23540	27620

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,8 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость на предоставляемые услуги 3748 руб/сутки

Таблица 15. Выручка от продаж (прогноз) при оптимистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1440	1456	1472	1472	6205	6570
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера в сутки, руб.	2890	3765	4590	2890	4123	4535
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	4161,6	5481,84	6756,48	4254	25582	29795
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	416,16	548,184	676	425	2558	2980
5.ИТОГО выручка от продаж	4577,76	6030	7432	4679	28140	32775