6.5 Общий охват проекта
Постояльцам гостиницы предлагается континентальный завтрак, включенный в стоимость проживания. Завтраками мини-гостиницу будет снабжать находящийся рядом ресторан «Царица-Тамара» с ним имеется заключенный договор. Стоимость порции будет составлять 50руб. Снабжение будет производиться по предварительному заказу. Гость мини-гостиницы при въезде в номер будет заполнять специальную форму, где можно будет отметить желание/нежелание получения континентального завтрака.
В месяц затраты на снабжение гостиница будут составлять 37,8 тыс. рублей из расчета, что максимальная вместимость гостиницы из 20 номеров составляет 36 человек в сутки и загрузке в первый год 0,7.
6.6 Инженерные работы
Таблица 21. Смета инженерных затрат
|
|
1 год |
2 год |
3 год | ||||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
Затраты на приобретение технологию: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электронные замки, тыс. руб |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программное обеспечение, тыс. руб |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта доступа, тыс. руб. |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергосберегающие контроллеры, тыс. руб |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение персонала, тыс. руб |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы, тыс. руб |
4 544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снабжение завтраками, тыс. руб |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
121,5 |
121,5 |
122 |
122 |
525,6 |
|
Итого, тыс. руб: |
4597,4 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
121,5 |
121,5 |
122 |
122 |
525,6 |
7 Организация производства и накладные расходы. Организационная схема управления ооо «Стар-Лайф»
ООО «Стар-Лайф» работает по линейной организационной структуре.
Таблица 22. Накладные расходы
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год | ||||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
Расходы на маркетинг, тыс. руб |
25 |
15 |
15 |
25 |
15 |
15 |
25 |
15 |
15 |
25 |
15 |
15 |
55 |
55 |
55 |
55 |
220 |
|
Отопление, тыс. руб |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
24 |
24 |
24 |
24 |
96 |
|
Электричество, тыс. руб |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
18 |
18 |
18 |
18 |
72 |
|
Водоснабжение, тыс. руб |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
18 |
18 |
18 |
18 |
72 |
|
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
|
Канцелярские расходы, тыс. руб |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
|
Текущий ремонт, тыс. руб |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
36 |
|
Прочие расходы, тыс. руб |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
|
Итого, тыс. руб: |
54 |
44 |
44 |
54 |
43 |
43 |
51 |
41 |
41 |
52 |
42 |
42 |
138 |
138 |
138 |
138 |
552 |