КИПы (2) / 76.Семилуки

По данным Таблиц 1.5.10 и 1.5.11 можно заключить, что основной статьей расходов бюджета г. Семилуки за последние 3 года стали расходы на жилищнокоммунальное хозяйство. Расходы по данной статье увеличиваются ежегодно (на

53 974 тыс. руб. или 221%, в 2008 году и 32038,2 тыс. руб. или 41% в 2009 году), в 2010 г. прирост расходов 130146,7 тыс. руб. (118%), так же как и их доля в общем объеме расходов, которая составила 77% в 2007 году, 87% в 2008 году, 90,8% в 2009 году, 94,9% в 2010 году, 87,8% в 2011 году.

Данная тенденция объясняется тем, что в 2008-2012 годы город Семилуки участвовал в Федеральной программе «Жилище 2002 – 2010 годы», что позволило привлечь дополнительные средства Федерального бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в сумме 35 321,9 тыс. руб.в 2008 году, 66547 тыс.руб.- 2009 году, 95878 тыс.руб. - 2010 году, 18683 тыс.руб. - 2012 году.

Кроме того, поселение участвовало в программе по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В рамках этой программы поселение получило из федерального и областного бюджетов субсидию в сумме 10 620 тыс. руб. в 2009 году, 96152,5 тыс.руб. в 2010 году, 130094,4 тыс.руб. в 2011 году, 48899,7 тыс.руб. в 2012 году.

Также в последние 5 лет в бюджете предусмотрены расходы на содержание городского ДК «Октябрь», которые занимают небольшую долю в общем объеме расходов (порядка 1-4%), но с 2007 года увеличились с 1 374,4 тыс. руб. до 4184 тыс. руб. в 2012 году.

Расходы на образование, занимавшие в 2005 году долю 70%>, а в 2006 году долю в 26,3% в расходной части бюджета, в последние 6 лет либо отсутствуют, либо занимают очень несущественную часть расходов в связи с тем, что данные расходы в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям муниципальных районов.

Расходы на социальную политику занимают незначительную долю расходов бюджета в течение всего рассматриваемого периода (0,2 % и менее).

73

Расходы на здравоохранение занимают незначительную долю в расходной части бюджета города, так как данные расходы в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям муниципальных районов.

Расходы на органы управления занимали от 14 до 19% в 2005 – 2007 гг., а в 2008 – 2011 гг. в связи с увеличением доли расходов на ЖКХ, их доля также стала незначительна. В 2012 году расходы увеличились в связи с включением в этот раздел «Перечисление взносов в уставной капитал ОАО «ТЭЦ СОЗ», необходимого для строительства мини-теплоэлектростанции, работающей на природном газе, мощностью 4 МГв, для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Одной из важнейших проблем, касающихся создания эффективного местного самоуправления, является его финансовое обеспечение. По результатам проведенного анализа динамики основных показателей бюджета города Семилуки за 2005 – 2012 годы можно сделать вывод о том, что в настоящее время возможность саморазвития города без государственной поддержки весьма ограничена. За рассматриваемый период в структуре доходной части бюджета выросла доля безвозмездных отчислений со стороны других бюджетов бюджетной системы и снизилась доля доходов от налоговых поступлений. Таким образом, степень финансовой независимости и автономии бюджета г. Семилуки минимальна; необходимо проведение политики, направленной на повышение доли налоговых доходов за счет роста налогового потенциала города. Это позволит решить задачу достижения финансовой самостоятельности города Семилуки.

Значительными резервами повышения доходов бюджета города, на которые могут влиять органы местного самоуправления, является рост поступлений от налогов на совокупный доход, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Для этого должны быть приняты дополнительные меры по развитию малого бизнеса, по инвентаризации и кадастровой оценке стоимости земельных участков, а также по инвентаризации и переоценке недвижимого имущества домохозяйств.

Невыполнение плана по сбору НДФЛ в 2009 г. - 2011 г.г. вследствие перебоев в работе градообразующего предприятия требует оказания содействия по стабилизации финансово-экономической ситуации на ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Кроме того, поскольку доля налоговых поступлений от градообразующего предприятия в бюджет города велика, требуется разработка мер по снижению зависимости доходной части бюджета от монопрофильного производства за счет реализации инвестиционного потенциала территорий, диверсификации экономики города путем развития промышленного производства, агропромышленного комплекса, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

74

Структура расходов бюджета отражает распределение приоритетов администрации в выполнении им своих функций. Основной статьей расходов в последние 5 лет стали расходы на ЖКХ. Однако поскольку данная статья расходов покрывается, главным образом, целевыми средствами федерального бюджета, а на капитальные расходы, хозяйственные и прочие расходы из бюджета города были выделены либо незначительные средства, либо расходы отсутствовали, можно заключить, что в целом бюджет города Семилуки на данный момент требует главным образом укрепления доходной части.

1.6 Динамика капитала

Оценить капитал моногорода Семилуки на данный момент представляется затруднительным, в первую очередь, по причине отсутствия оценок динамики материальных активов населения.

Важным для оценки ситуации в моногороде будет не сам показатель капитала моногорода, а показатель динамики его изменения и важнейшая задача состоит в том, чтобы динамика капитала моногорода в результате реализации предложенного комплексного инвестиционного плана развития территории была положительной.

Для оценки динамики изменения капитала необходимо оценить динамику притоков и оттоков капитала, связанные с взаимодействием следующих групп субъектов:

–Внешняя экономическая среда;

–Население моногорода;

–Бюджет моногорода;

–Денежные потоки градообразующего предприятия;

–Инфраструктура (все юридические и физические лица, оказывающие основные общественные услуги);

–Иные организации, находящиеся в моногороде и ведущие коммерческую деятельность (местная промышленность, малый бизнес и т.п.);

–Вышестоящие бюджеты.

Причем потоки денежных платежей между выделенными группами могут как изменять капитал моногорода, так и просто перераспределять его между контрагентами в том случае, если осуществленные платежи не выходят за пределы моногорода. Перераспределение капитала между субъектами моногорода никак не влияет на суммарный капитал моногорода, поэтому платежи, осуществленные между субъектами моногорода (пункты 2-6 перечня) можно не брать в расчет при оценке динамики капитала моногорода.

Таким образом, для оценки изменения капитала моногорода необходимо и достаточно учесть платежи, осуществленные между хозяйственными субъектами и бюджетом моногорода, с одной стороны, и внешней средой, с другой стороны, а

75

также между бюджетом моногорода и вышестоящими бюджетами (которые для моногорода, по сути, также являются внешней средой).

Возможные направления притоков и оттоков денежных средств из капитала моногорода во внешнюю среду, связанные с деятельностью вышеназванных объектов, представлены в Таблице 1.6.1.

Оценка динамики капитала моногорода за 2009 год базируется на следующих предпосылках:

–По оценкам администрации г. Семилуки порядка 1000 жителей ездит на работу за пределы города (в Воронеж) и порядка 400 жителей Воронежа (в том числе гос. служащие, сотрудники внутренних дел) работают в г. Семилуки;

–Средняя заработная плата трудовых мигрантов равняется средней заработной плате по г. Семилуки;

–По исследованию администрации города 45% доходов горожан напрямую или через посредников расходуются за пределами г. Семилуки (приобретение товаров длительного пользования в г. Воронеж напрямую или опосредованно);

–Доходы бюджета от туризма отсутствуют;

–Расчет сальдо денежных потоков ГРОП был произведен отдельно и представлен в Приложении 1.1;

–Все работы по поддержанию и развитию инфраструктуры осуществляются местными подрядчиками и, таким образом, капитал моногорода остается неизменным;

–Согласно анализу бюджета г. Семилуки дотации от вышестоящих бюджетов в 2012 г. составили 228899 тыс. руб.

–Средняя заработная плата в г. Семилуки в 2012 году составила 14042 руб.;

76

–Структура денежных потоков между промышленными предприятиями, а также предприятиями малого бизнеса г. Семилуки и внешней средой принята аналогичной структуре ГРОП.

Рассчитанные исходя из этих предпосылок потоки денежных платежей между объектами г. Семилуки и внешней средой и вышестоящими бюджетами представлены в Таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2

Сальдо денежных потоков моногорода

Таким образом, капитал г. Семилуки в 2012 г. продемонстрировал положительную динамику, что подтверждается увеличением бюджетных расходов города. Однако рост капитала города был достигнут исключительно за счет увеличения дотаций со стороны вышестоящих бюджетов – без учета этих денежных потоков капитал моногорода значительно сокращается. Сокращение вызвано значительным падением доходов ГРОП, а также тем, что темп прироста доходов горожан, выраженный в росте средней заработной платы, меньше темпов прироста инфляции и составляет менее 8%. Основным риском для г. Семилуки является зависимость доходов горожан от ситуации на ГРОП в условиях падения спроса на его продукцию, связанного как с экономическим кризисом, так и с изменением рыночной конъюнктуры (усилением конкуренции со стороны китайских производителей огнеупоров). В этой ситуации особую важность для города приобрели дотации из вышестоящих бюджетов, однако для дальнейшего развития города и достижения финансовой независимости необходимо уменьшать зависимость города от ситуации на ГРОП за счет диверсификации источников притока денежных средств и, прежде всего, за счет развития новых производств. Наряду с модернизацией ОАО «Семилукский огнеупорный завод» эти меры позволят достичь финансовой независимости и добиться положительной динамики капитала г. Семилуки темпами не меньше, чем уровень инфляции.

77

2. Прогноз развития города Семилуки без реализации Комплексного инвестиционного плана

При построении прогноза развития города Семилуки за временной горизонт был принят 2015 год.

В случае отсутствия Комплексного инвестиционного плана вероятности наступления комплекса негативных событий, описанных в разделе «Риски устойчивого развития» будут очень высоки. Внутри города, как системе, действие одного из элементов оказывает влияние на другие. Так, например, плохое финансовое положение градообразующего предприятия ОАО «Семилукский огнеупорный завод» неизбежно окажет влияние на уровень безработицы и миграционные потоки, те в свою очередь влияют на уровень жизни населения.

Наиболее вероятный сценарий в случае отсутствия КИП строится на предположении, что все существующие на сегодняшний день тренды будут продолжать свое существование. Ключевыми трендами, оказывающими влияние на развитие города, являются:

1.падение спроса на огнеупоры градообразующих предприятий.

2.сокращение численности населения г. Семилуки.

Если падение спроса на огнеупоры продолжится, это породит невозможность выплатить заработную плату работникам завода ОАО «СОЗ». Это приведет к банкротству градообразующего предприятия (доля которого в общем объеме производства промышленной продукции на 2008г. составляет 69%), что отразится на объеме промышленного производства всего города.

Банкротство ОАО «СОЗ» так же означает выброс на рынок труда порядка 1700 человек (15% от общего числа трудоспособных граждан), что увеличит уровень безработицы с 1,5% в докризисный 2008 год, до 12% на конец 2010 - начало 2011

78

года. Это в свою очередь негативно отразится на уровне доходов населения, в первую очередь в семьях рабочих.

В 2008 году доля налоговых поступлений от градообразующих предприятий составляла 56%. Закрытие завода огнеупоров приведет к недофинансированию муниципального бюджета города. Объем собственных доходов бюджета города к 2015 году может сократиться в 2 раза.

Следующий тренд – это снижение численности населения. Как уже было показано, основной причиной сокращения численности населения является его естественная убыль. Здесь важно отслеживать возрастную структуру населения. Так, например, поколения от 20 до 30 лет включают в себя советский «бэби бум» 80-х годов. В среднем для этих поколений на каждый год приходится около 490 человек обоих полов. На поколения же от 15 до 19 лет в среднем приходится по 260 человек на каждый год. Помимо «бэби бума» важным фактором такого половозрастного распределения является положительное сальдо миграционных потоков, которые в основном состоят из людей старше 18 лет (см. диаграмма 1.1.5.). Возраст, характерный для детородного поведения в России расположен в диапазоне от 20 до 32 лет. А это означает, что в ближайшем будущем особенно важно создавать условия для создания семьи, т.к. уже через 10 лет количество людей, способных к этому резко сузится. Между тем, количество экономически активного населения влияет на себестоимость товаров со стороны предложения рабочей силы и является важнейшим фактором экономического роста.

В таблице указаны основные прогнозные показатели прогноза развития при отсутствии КИП

79