КИПы (2) / 76.Семилуки
.pdfК 2013 году планируется выход на 100 % производственную мощность фабрики по производству столешниц ООО «КДМ-опт».
В 2013 году в области промышленности среди запущенных проектов планируется производство полированного листового стекла «флоат».
Согласно пессимистичному сценарию, численность населения значительно не изменится в ближайшие 5 лет. Оптимистичный сценарий предполагает большое количество иммигрантов после 2012 года. Это связано с повышением качества жизни населения ввиду своевременно и качественно выполненных мероприятий в области инфраструктуры.
Согласно пессимистично сценарию, до 2012 года объем промышленного производства растет по 5% ежегодно, затем, ввиду запуска новых производств ожидается бурный рост и в 2013 он составит около 9%. Согласно оптимистичному сценарию, объем промышленного производства будет расти быстрее и 2 млрд. руб. он достиг уже 2012 году.
Собственные доходы муниципального бюджета сильно зависят от объема промышленного производства. В обоих сценариях собственные доходы 2010 года практически не изменились по сравнению с 2009 и равны 40,6 млн. руб.
2014
Одним из наиболее важных мероприятий КИП является реструктуризация основного градообразующего предприятия ОАО «СОЗ». В соответствии с пессимистичным прогнозом, это позволит сохранить рабочие места для 1800 человек в 2010 году. Затем, при условии возникновения рисков, описанных в разделе «Оценка рисков», количество рабочих мест будет расти примерно по 100 мест в год и в 2014 году достигнет своего оптимального значения в 2450 человек (для прогнозируемого в пессимистичном сценарии спроса). В случае оптимистического сценария, рост численности персонала завода продолжится и далее ввиду увеличения спроса на продукцию завода.
По пессимистическому сценарию уровень безработицы за 2010 год составил 1,6 %, затем, каждый год она будет падать, в 2014 она выйдет на минимальный уровень в 1,0 %.
В случае реализации оптимистичного сценария, уровень безработицы будет падать более быстрыми темпами ввиду более интенсивного вовлечения трудовых масс в процессы производства, строительства и предпринимательства. Не смотря на оптимистичный демографический прогноз, рост спроса на рабочую силу будет превышать рост ее предложения. Уровень безработицы будет равен 1% уже в 2013-2014 гг.
211
2015
Объем промышленного производства к 2015 году должен подойти к отметке порядка 2 млрд. руб., а согласно оптимистическому прогнозу он ее превысит и составит порядка 2,4 млрд. руб.
В пессимистичном сценарии объем собственных доходов бюджета в 2015 г. составит более 53 млн. руб., тогда как в оптимистичном прогнозе рост собственных доходов бюджета прогнозируется к 2015 г. в размере 54 млн. руб.
2015 год это год подведения результатов КИП. Однако последствия реализованной программы будут ощутимы и в долгосрочном будущем. По итогам этого года, город Семилуки станет городом с диверсифицированной экономикой, современным производством, достойным уровнем доходов и качеством жизни.
212
7. Планируемые результаты
Представленные инвестиционные проекты нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ города Семилуки и даже при сравнительно небольших начальных инвестициях позволят достичь значительных результатов.
Вслучае реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки существующие негативные тенденции (депопуляция и падение объемов выпуска промышленной продукции) удастся изменить. Основными движущими силами изменений станет:
–Создание новых промышленных предприятий
–Развитие малого и среднего предпринимательства
–Модернизация градообразующего предприятия
–Модернизация инфраструктуры
Внастоящее время и в ближайшей перспективе ключевым предприятием,
способным оказывать влияние на развитие города является ОАО «Семилукский огнеупорный завод». В 2007 году на этом заводе трудилось 2400 человек, на текущий момент — 1 800. Рабочие завода и члены их семей составляют четверть населения города в трудоспособном возрасте. Остановка предприятия повлечет за собой серьезные негативные последствия, которые будет невозможно компенсировать даже в случае успешной реализации Комплексного инвестиционного плана. Таким образом, расчет прогнозных показателей строился с учетом развития ситуации на градообразующем предприятии как важнейшего фактора, влияющего на социально-экономическое положение города.
Результатами реализованного КИП могут стать три сценария: позитивный, негативный и базовый.
6.1 Негативный сценарий
Негативный сценарий развития событий предполагает возникновение в полной мере угроз, описанных в разделе «Оценка рисков реализации Комплексного инвестиционного плана». Это приведет к невозможности выполнения поставленных задач, что негативно отразится на развитии города. Результатом будет являться:
–сохранение рабочих мест на градообразующем предприятии
–сохранение численности населения за счет компенсации естественной убыли положительным сальдо миграции
–диверсификация экономики (снижение рисков развития)
213
2.Сократить отток трудоспособного населения из г. Семилуки, повысив привлекательность города в качестве промышленного центра в регионе;
3.Модернизировать традиционное производство огнеупорных изделий и вывести градообразующее предприятие, ОАО «СОЗ», на уровень самоокупаемости к 2011 году за счет снижения себестоимости продукции на 10%;
4.Диверсифицировать экономику города (за счет развития строительного кластера, промышленного производства и малого и среднего бизнеса) таким образом, чтобы доля ОАО «СОЗ» в общем объеме выпуска продукции предприятиями города составила не более 30,5% к 2015 году;
5.Максимально использовать природные ресурсы территории и создать комплекс предприятий по производству строительных материалов, которые смогут достичь большей эффективности с помощью взаимодействия друг с другом за счет синергетического эффекта и эффекта масштаба;
6.Стимулировать развитие комплекса бытовых услуг и микрофинансирования в г. Семилуки, что позволит не только повысить доступность этих услуг, но и снизит отток денежных средств из капитала моногорода, тем самым повысив доходы бюджета и уровень жизни населения; к 2015 году оборот компаний малого и среднего бизнеса должен вырасти в 1,5 раза, а средняя заработная плата в сфере бытовых услуг должна отличаться от среднегородской не более чем на 20%;
7.Создать все инфраструктурные возможности для комфортного проживания (строительство жилого комплекса, реконструкция ЦРБ, повышение надежности тепло- и энергоснабжения, а также улучшение качества водоснабжения) и проведения досуга.
8.Увеличить поступления в бюджеты всех уровней, что сделает бюджет города более независимым и позволит обходиться без помощи вышестоящих бюджетов.
Следует отметить, что представленные инвестиционные проекты помимо несомненной социальной значимости для города Семилуки обладают и экономической привлекательностью в рамках заявленных условий:
–производимая продукция конкурентоспособна;
–срок окупаемости во всех проектах менее 6 лет;
–предполагаемая средняя заработная персонала выше среднегородской как минимум в 1,5 раза.
Реализация Комплексного инвестиционного плана позволит не только реализовать экономический потенциал города и повысить его финансовую самодостаточность, но и улучшить благосостояние и условия жизни его жителей.
216
8. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Базой для расчета показателей эффективности являются так называемые чистые (свободные, бездолговые) денежные потоки, включающие в себя выручку от реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности в оборотном капитале и налоговые платежи. Название «бездолговые потоки» говорит о том, что потоки не учитывают схему финансирования — вложение собственных средств и привлечение кредитных ресурсов. Указанные денежные потоки не учитывают движения и стоимости заемных средств, необходимых для финансирования инновационного проекта. Таким образом, при расчете данного денежного потока не учитываются процентные платежи (стоимость долга) по долгосрочной задолженности и ее изменение (прирост и уменьшение).
Без вложения собственных средств и привлечения кредитных ресурсов денежный поток проекта будет, естественно получаться отрицательным на начальном этапе, а накопленные денежные средства будут постепенно увеличиваться.
Основополагающими показателями, использующимися для оценки экономической эффективности проекта, являются следующие:
NPV — чистая текущая стоимость;
IRR — внутренняя норма доходности.
Расчет показателя NPV возможен по следующей формуле:
NPV=∑N FCFtt t=0 (1+i)
где
FCFt — денежные потоки (бездолговые) соответствующего года; N — количество периодов, в которых определены денежные потоки; i — ставка дисконтирования, учитывающая риски вложений;
t — номер периода.
Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) — ставка дисконтирования, при которой сумма дисконтированных денежных потоков за весь период инвестиционного проекта становится равной сумме инвестиций в проект. Иначе говоря, это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю:
0=∑N FCFt t=0 (1+IRR)t