Приложение 2 Прогноз параметров государственного бюджета на 2009 – 2013 годы

Наименование показателей

2008 год (уточненный прогноз)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

П оступления

3 376,1

3 861,5

4 465,7

4 906,6

5 451,6

6 053,4

В процентах к ВВП

21,2

21,5

21,4

20,3

19,6

18,9

Доходы

2 903,6

3 008,3

3 380,0

3 884,2

4 441,7

5 043,9

Налоговые поступления

2 778,6

2 888,2

3 259

3 766,2

4 306,9

4 901,1

Неналоговые поступления

75,6

61,9

63,4

66,2

71,3

75,9

Доходы от операций с капиталом

49,4

58,2

57,6

51,8

63,5

66,9

Погашение бюджетных кредитов

3,5

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Поступления от продажи финансовых активов государства

2,5

2,1

2,1

2,1

1,6

1,6

Гарантированный трансферт из Нацфонда

466,5

843,1

1 075,7

1 012,4

1 000,4

1 000,0

Расходы

3 710,4

4 400,5

5 091,2

5 389,2

6 007,9

6 693,4

В процентах к ВВП

23,3

24,5

24,4

22,3

21,6

20,9

Номинальный рост расходов, %

119,2

118,6

115,7

105,9

111,5

111,4

Дефицит

-334,4

-539,0

-625,5

-482,6

-556,3

-640,0

В процентах к ВВП

-2,1

-3,0

-3,0

-2,0

-2,0

-2,0

Наименование показателей

2008 год (уточненный прогноз)

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

П оступления

2 729,7

3 160,4

3 643,3

3 986,9

4 418,3

4 910,7

В процентах к ВВП

17,1

17,6

17,5

16,5

15,9

15,3

Номинальный рост, %

120,6

115,8

115,3

109,4

110,8

111,1

Доходы

2 163,8

2 199,4

2 461,6

2 800,7

3 222,4

3 698,5

Налоговые поступления

2 103,4

2 126,1

2 376,5

2 715,7

3 135,7

3 607

Неналоговые поступления

51,8

55,4

58,4

60,7

63,1

67,2

Доходы от операций с капиталом

8,5

18,0

26,7

24,3

23,5

24,3

Бюджетные изъятия, возврат трансфертов

91,9

102,4

92,2

151,5

167,7

183,3

Погашение бюджетных кредитов

6,0

14,0

12,4

20,7

27,9

27,9

Поступления от продажи финансовых активов государства

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

Гарантированный трансферт из Нацфонда

466,5

843,1

1 075,7

1 012,4

1 000,4

1 000,0

Расходы

3 064,0

3 699,4

4 268,8

4 469,5

4 975,5

5 551,7

В процентах к ВВП

19,2

20,6

20,5

18,5

17,9

17,3

Номинальный рост расходов, %

123,7

120,7

115,4

104,7

111,3

111,6

Дефицит

-334,4

-539,0

-625,5

-482,6

-556,3

-640,0

В процентах к ВВП

-2,1

-3,0

-3,0

-2,0

-2,0

-2,0

Проект республиканского бюджета на 2009 – 2011 годы

тыс. тенге

АБП

Наименование

Поддерживается

2 009

2 010

2 011

ИТОГО

3 699 432 125

4 268 785 315

4 469 515 380

101

Администрация Президента Республики Казахстан

2 203 518

2 690 198

3 386 031

102

Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан

7 917 244

8 605 436

9 607 859

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

2 729 421

2 387 892

2 834 605

106

Национальный центр по правам человека

53 895

62 976

75 795

201

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

87 369 564

97 874 925

119 284 380

202

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

56 488 948

55 528 654

64 728 064

203

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

1 347 815

1 450 954

1 666 982

204

Министерство иностранных дел Республики Казахстан

31 858 950

38 857 664

38 567 156

205

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

60 799 110

44 403 914

12 870 470

206

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

63 831 405

49 299 240

41 475 920

208

Министерство обороны Республики Казахстан

179 675 000

208 493 000

241 310 000

212

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

173 847 749

193 964 728

201 926 221

213

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

678 283 735

813 795 250

1 019 618 113

215

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

262 362 349

335 666 840

297 253 707

217

Министерство финансов Республики Казахстан

866 346 225

867 485 105

943 403 683

220

Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

9 041 446

100 605 738

277 166 095

221

Министерство юстиции Республики Казахстан

48 399 990

55 242 060

62 875 887

225

Министерство образования и науки Республики Казахстан

206 967 831

201 365 226

188 246 595

226

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

201 166 075

275 894 724

249 674 652

231

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

157 710 763

307 422 016

161 187 403

233

Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

307 198 901

311 104 441

218 575 976

234

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

10 908 693

16 154 545

15 213 092

406

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

491 138

558 874

651 422

410

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

99 873 703

109 502 311

127 819 931

501

Верховный Суд Республики Казахстан

25 645 139

30 071 980

38 103 334

502

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

14 872 452

19 417 893

22 606 970

600

Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

1 431 696

1 513 833

1 519 931

601

Национальное космическое агентство Республики Казахстан

17 898 816

28 349 683

27 060 671

602

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

625 405

567 178

694 714

603

Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

18 013 698

11 234 289

11 881 052

606

Агентство Республики Казахстан по статистике

10 658 425

7 284 364

8 180 775

608

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

2 253 497

1 987 608

2 201 656

614

Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

4 133 019

5 076 173

6 150 700

618

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

8 171 409

9 399 062

11 548 258

637

Конституционный Совет Республики Казахстан

216 186

257 736

316 278

678

Республиканская гвардия Республики Казахстан

3 730 089

6 691 138

8 921 573

680

Служба охраны Президента Республики Казахстан

3 873 057

4 357 555

4 502 604

690

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

1 344 692

1 303 890

2 335 272

694

Управление делами Президента Республики Казахстан

69 691 077

42 856 222

24 071 553