5.3 Эксплуатационные расходы

По результатам работы локомотивного депо Топки за 6 месяцев 2006 года эксплуатационные расходы составили 59,950 млн. руб.(без амортизации) Перерасход составил 12,7 млн. руб. (133,8 %), по отношению к 2005 году расходы возросли на 24,187 млн. руб. (167,6%).

Перерасход сложился по следующим элементам:

• «Фонд оплаты труда» перерасход к плану 0,966 млн. руб. (план

2,944 млн.руб. . факт 13,910 млн.руб.) сложился за счет:

1. доведен плановый рост средней заработной платы за 6 месяцев 2006года по перевозкам к факту соответствующего периода 2005 года -4,3%, фактически индекс роста потребительских цен составляет 10,2%., что составит -1,946млн.руб.

(10116 руб.* 1,102 – 10551 руб) * 191 чел. * 6 месяцев

2. выплаты социального характера предусмотренные коллективным договором – 0,116 млн.руб. ( частичная компенсация стоимости путевок на сан.- курортное лечение, оздоровление работников и членов семей)

3. негосударственный пенсионный фонд – 0,276 млн.руб.

4. несписочный фонд – 0,023 млн.руб. (произведены работы на покраску паровоза серии Л 3815, установленного на ст.Кемерово).

К уровню прошлого года рост оплаты труда 2,224 млн.руб. (19%) за счет роста индекса потребительских цен 1,946 млн.руб., увеличение контингента на 22 чел. – 0,278 млн.руб.

• «отчисления на социальные нужды»

перерасход к плану 0,581 млн.руб. (план 3,455млн.руб., факт 4,036 млн.руб.) за счет увеличения на 3% обязательного страхования от несчастных случаев - 0,307млн.руб., перерасхода фонда оплаты труда – 0,274 млн.руб. К аналогичному периоду прошлого года рост отчислений составил 1,036 млн.руб. за счет увеличения на 3% обязательного страхования от несчастных случаев - 0,366млн.руб., увеличения фонда оплаты труда – 0,670 млн.руб.

• «материалы»

перерасход в сумме 1,475 млн.руб.или 107,1% ( план 11,961 млн.руб., факт 13,436 млн.руб.) сложился за счет установки новых запасных частей на тепловозы при ремонте по программе ТР-3 – 3 ед. на сумму 1,018тыс.руб. , за счет выполнения текущего ремонта зданий, сооружений 0,457 млн.руб. К аналогичному периоду прошлого года расходы снижены на 2,667млн.руб. или на 16,6%.

• «топливо» расходы в плане (план 1,596 млн.руб).

К уровню прошлого года расходы возросли на 0,701млн.руб.. за счет увеличения роста цен на топливные ресурсы, в т.ч на уголь 21% (104,4 руб. за тонну ), дизельного топлива на 17,3%( 1559,5 руб. за тонну), бензин на 60,7% (5550руб. за тонну).

• По элементу «электроэнергия» экономия 0,039 млн.руб.

(план 0,978 млн, факт 0,939 млн.). К аналогичному периоду прошлого года расходы снижены на 0,324 млн.руб.

• Основной удельный вес в перерасходе эксплуатационных

расходов занимает элемент «прочие материальные» + 11,717 млн. руб. (план 10,654 млн.руб.. факт 22,371 млн.руб.) перерасход сложился за счет перевыполнения объемов капитального ремонта объектов в 1-м квартале на сумму 10,316 млн.руб.; технического и текущего ремонта подвижного состава 1,093 млн.руб. заключен договор № Д-261 ДРТ от 09.03.2006г. на восстановление поршней дизеля Д-50 ; услуги СЭС 0,233 млн.руб., ( договор №3 от03.10.2005г), выполнение работ по техническому обслуживанию и калибровки средств технической диагностики 0,075 млн.руб.(договор №Д 1368 ДРТ от 07.06.06г.). К аналогичному периоду прошлого года рост составил 21,049 млн. руб. (факт 2005г. – 1,322 млн.руб.), в т.ч. за счет роста выполнения капитального ремонта основных средств – 19,848 млн.руб.(факт 2005г.- 0,768 млн.руб., факт 2006г. 20,616млн.руб.),оплаты счетов за коммунальные услуги производственного характера – 0,190млн.руб. (в 2005гогу расходы на водоснабжение и канализацию не выставлялись).

• По элементу «прочие» перерасход - 0,212 млн.руб. или 106,1%

(план 3,451 млн.руб., факт 3,663 млн.руб.) , в т.ч. расходы по обеспечению услуг охранной деятельности предоставляемые сторонними организациями ЧОП «Барс» - 0,195 млн.руб.(договор №2197 от 26.12.2005г.), расходы на подготовку и переподготовку кадров - 0,075 млн.руб.) в мае месяце отправлены на обучение и повышение квалификации 12 чел. слесарей подвижного состава. К уровню аналогичного периода прошлого года рост составил 1,512 млн.руб. или +71% (факт2005г. 2,142 млн.руб., факт 2006г. 3,663 млн.руб.) за 6 месяцев 2005г. не был учтен налог на имущество.