Приложение 1

Показатели

Преды­дущий год

Отчет­ный год

Отклонения, тыс. р. (+, –)

Темпы роста, %

План^

Факт

Преды­дущий год

План

План

Факт

1 . Объем продукции в

фиксированных (сопоставимых) ценах, тыс. р.

2. Среднегодовая численность ППП, чел.

3. Материальные затраты на производство продукции, тыс. р.

4. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. р.

5. Производительность труда (п. 1 * 100 : п. 2),

р.

6. Материалоемкость

продукции, р./р. (п. 3 : п. 1)

7. Фондоотдача,

р./р. (п. 1 : п. 4)

8. Прибыль

Показатели

Предыдущий год

От­чет­ный год

Откло­нения

Абс.

%

Товарная продукция в сопоставимых ценах, млн р.

Среднесписочная численность рабочих, чел

Среднегодовая выработка 1-го рабочего, тыс. р./ чел.

Изменение объема товарной продукции в отчетном году за счет изменения произво­дительности труда в сравне­нии с предыдущим годом, млн р.

Изменение объема товарной продукции в отчетном году за счет изменения числен­ности работающих в сравне­нии с предыдущим годом, млн р.

Показатели

Предыду­щий год

Отчетный год

%

План

Факт

План

Преды­дущий год

Объем продукции, тыс. р.

Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. р.

Фондоотдача на 1 р. активной части ОПФ, р.

Показатели

Предыду­щий год

Отчетный год

%

План

Факт

План

Преды­дущий год

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. р.

Среднесписочная числен­ность ППП, чел.

Фондовооруженность труда, тыс. р.

Объем продукции, тыс. р.

Выработка продукции на 1-го работающего, тыс. р.

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

%

План

Факт

План

Предыдущий

год

Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. р.

Среднесписочная численность рабочих, чел.

Техническая вооруженность труда, тыс. р.

Объем продукции, тыс. р.

Выработка на одного рабочего, тыс. р.

Показатели

Предыдущий год

От­чет­ный го­д

Откло­нения

Абс.

%

Товарная продукция, млн р.

Среднесписочная численность рабочих, чел.

Среднегодовая вы­работка 1 рабочего, тыс. р./ чел.

Отработано всеми рабочими дней, тыс. чел.-дн.

Отработано всеми рабочими, тыс. чел..-ч

Среднее число дней, от­работанных 1 рабочим за год, дн.

Продолжительность ра­бочего дня, ч.

Средняя часовая выра­ботка 1-го рабочего, тыс. р../ чел.

Влияние на среднюю годовую выработку 1-го рабочего:

а) целодневных потерь рабочего времени;

б) внутрисменных по­терь рабочего времени;

в) изменения средней часовой выработки, тыс. р.

№

п/п

Показатели

Предшествующий год

Отчет­ный год

Отклонения

Абс.

%

1

Календарный фонд времени, дн.

2

Выходные и праздн. дни, дн.

3

Номинальный фонд времени, дн.

4

Неявки на работу, дн.

В том числе:

очередные и все виды дополнительных отпусков

отпуска учащимся;

отпуска по болезни

отпуска по беременности

и родам;

выполнение гос. обязанностей

неявки по решению ад­министрации (админист­ративные отпуска)

прогулы

целодневные простои

5

Явочный (реальный) фонд рабочего времени, дн.

6

Номинальная продолжи­тельность рабочего дня. ч.

7

Перерывы в работе женщинам -матерям на кормление детей, ч.

8

Внутрисменные простои,ч.

9

Реальная (фактическая) про­должительность рабочего дня

10

Годовой эффективный фонд рабочего времени (среднее число часов работы одного рабочего в год)

№ п/п

Категории работающих

Количество работающих

Откло­нения

в предыдущем году

в отчетном году

Абс.

%

1

Весь персонал

В том числе:

промышленно-производственный пер­сонал

Из них:

рабочие

В том числе:

основные рабочие

инженерно- техниче­ские работники:

служащие

младший обслуживающий персонал

ученики

2

Непромышленный персонал

Показатели

Категории персонала

Рабочие

ИТР

Служащие

МОП

Ученики

Весь персонал: промышленный

непроизводственный

Фонд заработной платы в предыдущем году, млн р.

Плановый фонд зара­ботной платы в отчетном году, млн р.

Абсолютная экономия или перерасход по фонду заработной платы, млн р.

Относительная экономия или перерасход по фонду заработной платы, млн р.

Средняя заработная

плата в год, р.:

в предыдущем году

по плану в отчетном году

фактически в отчетном году

№

п/п

Показатели

Предшествующий год

Отчетный

год

Отклонения

Абс.

%

1

Товарная продукция, млн р.

2

Фонд заработной платы ППП, млн р.

3

Среднесписочная численность ППП, чел.

4

Выработка на одного

Работающего, р.

5

Средняя заработная плата на 1 работающего, р.

6

Темпы прироста по сравнению с прошлым годом:

производительности труда

средней заработной платы

7

Прирост заработной платы на 1% прироста производительности труда

№

п/п

Показатели

Формула для расчета

Значение

1

2

3

4

1

Изменение численности персонала в целом по предприятию и по отдельным категориям, подразделениям

ДЧ = Ч₁ – Ч_{0 ,}

где ДЧ – изменение численности персонала (абс. Значение); Ч₁ – численность персонала после реализации мероприятий новой кадровой политики; Ч₀ – численность персонала до проведения мероприятий

Iч = Ч₁/ Ч₀ • 100,

гдеIч – индекс изменения численности

2

Изменение квалификации работников, в том числе соответствие уровня квалификации работников и сложности выполняемых работ

Кквал_i = (Чn_i / Чср)₁ – (Чn_i / Чср)_{0 ,}

где Кквал_i –коэффициент изменения квалификации по i-й группе персонала; Чn_i – численность персонала i-ой квалификационной группы; Ч_ср – среднесписочная численность персонала; индексы ₁ и ₀ соответствуют значениям показателей после и до проведения изменений;

К_соот = (Рр / Рn)₁ – (Рр / Рn)_0,

где К_соот – коэффициент соответствия квалификации работников сложности выполняемых работ (например, для рабочих, это соответствие разряда рабочего и разряда работ); Рр – средний разряд выполняемых работ; Рn – средний разряд работников

1

2

3

4

3

Текучесть персонала в целом по предпри­ятию, по категориям и подразделениям, по причинам уволь­нения

Кт = У / Чср,

где Кт – коэффициент текучести; У – количество уволенных работников (по собственному желанию, за нарушение дисципли­ны, несоответствие за­нимаемой должности и т.д.)

4

Изменение выработ­ки на одного работ­ника в целом по предприятию, по от­дельным группам персонала, по под­разделениям

B =Vпр / Ч_cp,

где В – выработка на одного работника; Vпр – объем производ­ства продукции

5

Количество работ­ников, прошедших повышение квали­фикации и переобу­чение, в том числе в сравнении с преды­дущем периодом.

Коб = Чоб₁ – Чоб₀,

где Коб – коэффициент обучения; Чоб – численность пер­сонала прошедшего обучение;

Iоб = Чоб₁ / Чоб_0,

где Iоб – индекс динамики персонала прошедшего обучение

6

Доля работающих на участках с тяжелыми и вредными услови­ями труда.

Ут = Чвут / Чср,

где Ут – доля работни­ков, занятых на работе с тяжелыми и вредными условиями труда; Чвут – число работни­ков занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда

№ п/п

Наименование показателя

Характеристика показате­ля

1

2

4

1

2

3

Общеэкономические показатели

Объем производства, млн р.

Величина основных фон­дов, млн р.

Удельный вес основных фондов непроизводствен­ного назначения, %

Масштаб производства

Масштаб производства

Уровень социального раз­вития

4

5

6

Производительность труда

а) в натуральном измере­нии, шт.

б) в стоимостном размере, млн р.

Прибыль, млн р.

Удельный вес фонда по­требления в прибыли, %

Эффективность использо­вания трудовых ресурсов

Финансовое состояние организации

Уровень социального раз­вития

7

8

9

10

11

12

13

Кадровые показатели

Численность персонала, чел.

Удельный вес рабочих, %

Удельный вес руководите­лей, %

Удельный вес специалис­тов, %

Удельный вес служащих, %

Текучесть кадров, чел.

Средний возраст работа­ющих, лет

Величина организации

Структура персонала

Структура персонала

Структура персонала

Структура персонала

Неудовлетворенность ус­ловиями труда

Потенциал человеческого фактора

15

Расходы на персонал

Общая величина расходов, млн р.

В том числе:

затраты на заработную плату, млн р.

удельный вес заработной платы в издержках, %

средняя заработная плата, тыс. р.

заработная плата руководителей, тыс. р.

расходы на социальные выплаты, предусмотренные законом, тыс. р.

удельный вес в издержках, %

расходы на дополнительные социальные выплаты и льготы, млн р.

удельный вес в издержках, %

расходы на содержание социальной инфраструктуры, млн р.

удельный вес в издержках, %

расходы на программу

«Участие в прибылях», млн р.

средний размер дивидендов, тыс. р.

расходы на персонал, отнесенные на единицу изделия, тыс. р.

удельный вес расходов на персонал в общих издержках производства, %

Расходы на человеческий фактор

Рациональность организации заработной платы

Уровень оплаты труда

Дифференциация в оплате

труда

Степень социальной защищенности работающих

Рациональность организации заработной платы

Степень социальной защищенности работающих

Степень социальной защищенности работающих

Уровень социального развития

Уровень социального развития

Включенность персонала

в управление производством

Структура доходов персонала

Эффективность использования человеческого фактора

Эффективность использования человеческого фактора

16

17

18

19

Условия труда

Удельный вес работающих во вредных условиях труда, %

Уровень травматизма, дни/чел.

Уровень заболеваемости, дни/чел.

Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда, млн р.

Забота о здоровье работника

Забота о здоровье работника Забота о здоровье работника

Забота о здоровье работника

Виды выплат

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонения (+, –)

План

Факт

План

Предыдущий год

Переменная часть оплаты труда рабочих

В том числе:

по сдельным расценкам

премии за производственные результаты

Постоянная часть оплаты труда рабочих:

В том числе:

повременная оплата по тарифным ставкам

доплаты, всего

Из них:

за сверхурочное время работы

за стаж работы

за простои по вине предприятия

Всего оплата труда рабочих без отпускных

Оплата отпусков рабочих

В том числе:

относящаяся к переменной части

относящаяся к постоянной части

Оплата труда служащих

Общий фонд заработной платы

В том числе:

переменная часть

постоянная часть

Удельный вес в общем фонде зарплаты переменной части, %

и постоянной части, %

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонения (+, –)

Темпы роста, %

План

Факт

План

Предыдущий год

План

Факт

Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов), тыс. р.

Выплачено премий ППП, тыс.р.

В том числе:

рабочим

Премияотдача по ППП, руб.

В том числе:

по рабочим, руб.

Выработка на 1 работаю­щего

Выработка на 1 рабочего

Премияотдача по ППП

Премияотдача по рабочим

Показатели

№ строки

Предыду­щий год

Отчет­ный год

Темп роста, %

Среднесписочная численность рабочих, чел.

Принято рабочих, всего

Выбыло рабочих, всего

В том числе:

в связи с сокращением численности

по собственному желанию

уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины

Коэффициенты:

оборота по приему (стр. 2:стр. 1)

оборота по выбытию (стр. 3: стр. 1)

общего оборота [(стр. 2+стр. 3):стр. 1]

сменяемости кадров (стр. 2 или стр. 3:стр. 1)

текучести кадров [(стр. 5+стр. 6):стр. 1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Период

Общая дополнительная потребность

Обеспечение дополнительной потребности

за счет поступле­ния из учебных заве­дений, чел.

за счет направлений из службы занятости, чел

за счет набора своими силами, чел.

За год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Показатели

№ строки

Количество

Предыдущий период

Изучаемый период

Штатные должности к началу времени планирования

Занятые штатные должности к началу времени планирования (имеющиеся работники)

Поступления (прием на работу после обучения, возвращение после службы в армии и т.д.)

1

2

3

Подлежащая немедленному покрытию потребность или из­быток ( стр. 1 – стр. 2 – стр. 3)

4

Случаи необходимой замены в связи с уходом на пенсию;

Случаи необходимой замены в связи с призывом в армию;

Случаи необходимой замены в связи с текучестью рабочей си­лы (с точки зрения статистики и имеющиеся увольнения);

Случаи необходимой замены в связи со смертью (статисти­чески)

5

6

7

8

Потребность в замене ( стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)

9

Потребность в новых кадрах (создаваемые новые штатные должности)

уменьшение потребности в кадрах (ликвидируемые штатные должности)

10

11

Фактическая потребность в кадрах или их избыток ( стр. 9 + стр. 10 – стр. 11 )

12

Дата составления баланса

Организационно-управленческие виды работ

Количество действий по выполнению вида работ

Время, необходимое на выполнение дейст­вия, ч.

А^

Б

В

Месячный фонд времени одного сотрудника согласно контракту, ч

Коэффициент затрат времени на дополнительные работы

Коэффициент затрат времени на отдых сотрудников

Коэффициент пересчета численности

Время, выделяемое на различные работы, не учтенное в плановых расчетах, ч.

Фактическая численность подразделения, чел.