7.11Экономическая эффективность проекта установки пгу-220

Режим работы устанавливаемого блока ПГУ-220 предполагает загрузку его по тепловому графику. К моменту начала эксплуатации ПГУ будут иметь место следующие положительные экономические эффекты, определяемые при дальнейшем расчете экономической эффективности проекта как его доходная часть:

• дополнительная выработка электроэнергии (по теплофикационному циклу);

• увеличение установленной мощности станции.

Так же, в связи с существенным увеличением отпуска электрической энергии при реализации данного проекта имеется увеличение расхода топлива на станции при сравнении вариантов «без реализации проекта» и «с реализацией». Расчет величины дополнительного отпуска электроэнергии, связанного с реализацией проекта, а также определение увеличения расхода топлива представлено в таблице 7.14.

Таблица 7.14 – Расчет изменений расходов топлива, отпусков электрической и тепловой энергии на станции и ПРК

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020
С проектом
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	265,3	265,3	265,3
на тэ	кг/Гкал	116,5	116,5	116,5
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	894 889	898 078	901 267
Отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	1 900 977	1 900 977	1 900 977
Отпуск тепла всего	Гкал	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	2 168 766	2 168 766	2 168 766
от ПРК	Гкал	862 441	882 371	902 300
Без проекта
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	274,0	274,0	274,0
на тэ	кг/Гкал	134,4	134,4	134,4
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	643 481	646 670	649 859
Отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	723 645	723 645	723 645
Отпуск тепла всего	Гкал	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	1 552 855	1 552 855	1 552 855
от ПРК	Гкал	1 478 353	1 498 282	1 518 211
Дополнительный отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	1 177 332	1 177 332	1 177 332
Дополнительный расход топлива	т.у.т.	251 408	251 408	251 408

Помимо положительных эффектов имеют место и дополнительные затраты, связанные с реализацией проекта – это затраты на техническое обслуживание и ремонты нового оборудования, затраты на заработную плату персонала ПГУ, а также прочие производственные затраты.

Затраты на ремонты и технической обслуживание и амортизационные отчисления определяются согласно пунктам 7.8.2 и 7.8.1 соответственно. Прочие затраты составляют 15% от суммарных условно-постоянных затрат.

Затраты на ремонт по проекту установки ПГУ-220 представлены в таблице 7.15.

Таблица 7.15 – Затраты на ремонт по проекту ПГУ-220

Наименование	Величина затрат, млн. руб. без НДС
	I этап эксплуатации	II этап эксплуатации	III этап эксплуатации
ГТУ	88,4	88,4	88,4
Прочее основное оборудование	35,8	23,9	41,7
Всего по статье «ремонты»	124,2	112,2	130,1

Заработная плата персонала составляет 28 374 руб. в месяц. Численность дополнительного персонала на ПГУ-220, учитывающая максимально возможный прирост – 75 человек. При этом окончательная численность персонала определяется при составлении штатного расписания на следующих стадиях проектирования. Фонд оплаты труда на станции рассчитывается с учетом указанных в пункте 7.4 начислений.

Показатели экономической эффективности реализации проекта установки ПГУ-220, определенные в соответствии с указанными выше основными подходами, представлены в таблице 7.16.

Таблица 7.16 – Показатели окупаемости по проекту установки ПГУ-220

Наименование показателя	Величина показателя
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.	3 545,8
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	20,8
Простой срок окупаемости (РР), лет	7,2
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,2
Индекс доходности (PI)	0,68

Рисунок 7.3 – График окупаемости проекта строительства ПГУ-220