Розрахунок техніко-економічних показників представлений у таблиці 4.6

Фонд з/п			Таблиця 4.1 розрахунок основного та додатного фонду з/п робочим, спеціалістам, нарахування на соцстрах. Таблиця 4.1 Розрахунок основного та додаткового фонду з/п робочим, спеціалістам, нарахуванням на соцстрах після		257708,7	93712,2				28332,9		93712,2				28332,94		93712,2				28332,2		46856,12
			до		257708,7	93712,2				28332,9		93712,2				28332,94		93712,2				28332,2		46856,12
Вихід на			Всіх	після	2101		764			191		764				382						191	382
				до	2101		764			191		764				382		764				191	382
			1		191	191		191		191		191				191		191				191
Сер. міс. з/п
Сер. дн з/п					122,66		122,66		148,34		122,66		148,34			122,66		148,34	122,66
Доплата бригад.		грн
		%
Доплата за нічні		грн			18,17		18,17		21,98		18,17		21,98			18,17		21,98	18,17
		%			20		20		20		20		20			20		20	20
Тариф. оклад					90,86		90,86		109,88		90,86		109,88			90,86		109,88	90,86
Премія	грн				13,63		13,61		16,48		13,48		16,48			13,48		16,48	13,48
	%				15		15		15		15		15			15		15	15
Числ.	після				11		5		1		4		2			4		1	2
	до				11		4		1		4		2			4		1	2
Од. вим					чол		чол		чол		чол		чол			чол		чол	чол
Найменування професій, посад					Машиніст елк. 3		Люковий 3		Електрослюс по ремонту електровозів		3		4		Слюсарі по ремонту вагонів		5		4		Слюсарі по ремонту конт. проводу		5	4

Таблиця 4.1 Продовження

Ремонті слюсарі СЦБ	28332,9		46856,12				56665,88		163996,4				93712,2						117140,3		165708		67338		67338		169920		470304	470304		294351		117576		842390,7
	28332,9		46856,12				56665,88		163996,4				93712,2						117140,3		165708		67338		67338		169920		470304	470304		294351		117576		842390,7
	191		382				381		1337				191		764				955		12		12		12		48
	191		382				382		1337				191		764				955		12		12		12		48					Додатковий фон з/п роб.		Додатковий фонд з/п спец.		Начислення на соц.страх
	191		191				191		191				191		191				191		12		12		12		12
																					13809		6511,5		5611,5		3540
	148,34		122,66				148,3		122,6				148,6		122,6				122,6
	21,98		18,17				21,98		18,17				21,98		18,17				18,17								590
	20		20				20		20				20		20				20								20
	109,88		90,86				109,88		90,86				109,88		90,86				90,86		4900		3870		3870		2950
	16,48		13,63				16,48		13,63				16,48		13,63				13,63		8909		1741,5		1741,5		885
	15		15				15		15				15		15				15		55		45		45		30
	1		2				2		5				1		4				5		1		1		1		4		49	7
	1		2				2		7				1		4				5		1		1		1		4		51	7
	чол		чол				чол		чол				чол		чол				чол				чол		чол		чол		Всього робочих	Всього спец.
	5		4		Ремонтники шляхів		4		3		Крепильники		5		4		Маш. перекидувача		4		Кер. дільниц.		Механік		Енергетик		Майстер
Таблиця 4.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань по групам Амор. відр. за рік						3074,21
Амортизаційні відрахування, грн		4 кв				745,42
		3 кв				760,63
		2 кв				776,16
		1 кв				792
Балансова вартість (остання)		На 1.01				37271,2
		На 1.10				38031
		На 1.07				38808
		На 1.04				39600
Баланс. вартість на поч.. звітн. періуду				Группа 1		39600
						3960		Група 2		128324		37262		34200		54360		85125		2540		1280		3500		15350		4300			3005		18250		17933
Кі-сть						1				6		42		1		1		1		8		6		2		1		1			6		1		4
Од. вимір						шт				шт		шт		шт		шт		шт		шт		шт		шт		шт		шт			шт		шт		шт
Найменування фондів						Гараж				К-14		ВГ-4,5		АТП-500/275М1		ВДПУ-4ТМ		ПКЕ-4,0-800		Домкрат рейковий		Зварювальний ап..		Штовкачі		Компл. настилу шл.		Платф. для рем. контактної мережі			АШЛ		СЦБ		Вагон ВЛ-18

Таблиця 4.2 Продовження

107918,04			110992,25			123630,43				126704,64				1782			15690,35		18408,35
22876,34						23857,23
25418,16						29821,5
28242,4						33135								Витрати на ремонт та устаткування гаражів, проктовні			Витрати на ремонт та устаткування обладнання, існуючі		Витрати на ремонт та устаткування обладнання проектовні
31380,7						36816,7
228763						238572
254181,6						268393,8
282424						298215,3
313807						331350,3
313807						368167
313807						368167
Разом по групі 2 існуючі			Разом по групі 2 та 1			Разом по групі 2 проектовні				Разом по групі 2 та 1 проектовні
Таблиця 4.3 розрахунок витрат та затрат на матеріали Сума	Після			22276,2	4315,50		26521,8	3057,60	3057,60		1490,56	79191	32256		25	178500,76		8033,66		186559,42	11045,01
	До			22276,2	4315,50		26521,8	3057,60	3057,60		1490,56	79191	32256		-	178500,76		8032,53		186533,3	9414,2
Ціна				6,85	6,85		2158	3360	3360		4658	27	105		6,85			Нараховані матеріали 4,5-10%		Всього витрат	Витрати на запчастини
Загальний обсяг витрат	Після			3252	630		12,29	0,91	0,91		0,32	2933	307,2		25
	До			3252	630		12,29	0,91	0,91		0,32	2933	307,2		-
Норма витрат				524	15		6,2	0,46	0,46		0,16	1480	155		25
Кільк.				6	42		1,982	1,982	1,982		1,982				1
Одиниці виміру				кг	кг		т	т	т		т	шт	М3		кг
Наймен-ування		Мастильні матеріали		до електровозів	до вагонів		Рельси	Накладки	Підкладки		Болти	Шпали	Баласт		Мастильні матеріали до ВДПУ-4ТМ	Всього

Загальна потужність	після	540	44	375	120			7	22		Σ1008			228614,4
	До	540	44	275	120			7	-		Σ 986			100631,16
Кількість		6	1	1		6	2			1
Пот. наспож., Квт		90	44	275		20	3,5			22
Одиниці вимірювань		шт	шт	шт		шт	шт			шт
Найменування споживачів		Електродвигун ЕТ-46	Перекидач ПКЕ-40-800	АТП-500/275 М1-У5		АШЛ	Штовхачі			Двигун ВДПУ-4ТМ		Всьго	Затрати на електроенергію

Таблиця 4.4 Розрахунок розходу та затрат на електроенергію

Витратина од. прод.	Після		0,8364		0,3479		0,2091		0,0870		0,6055		0,1380		0,1691		0,0937		0,0013		0,0136		0,0082		2,5098
	До		0,8722		0,3484		0,2180		0,0871		0,6240		0,1382		0,0748		0,0822		0,0013		0,0116		0,0070		2,4648
Таблиця 4.5 Приведений кошторис витрат Витрати	Після		1130547,86		470304		294351		117576		818435,5		186559,42		228614,4		126704,64		1782		18408,35		11045,01
	До		1177403,9		470304		294351		117576		842390,7		186533,3		100631,16		110992,25		1782		15690,35		9414,2
Одиниці вимірювання		грн		грн		грн		грн		грн		грн		грн		грн		грн		грн		грн
Найменування витрат		Основна заробітна плата виробників		Основна заробітна плата фахівців		Додатковий фонд заробітної плати робітників		Додатковий фонд заробітної плати фахівців		Нарахування на зарплату		Витрати на матеріали		Витрати на електроенергію		Амортизаційні відрахування		Витрати на ремонт та утримання устаткування гаражів		Витрати на ремонт та утримання устаткування обладнання		Витрати на запасні деталі		Всього

4.6 Розрахунок техніко-економічних показників Показники	Після	3 * 7 * 366	1351755	1991177,46	4680,62	2,5098	43270,69	0,89	0,13	49
	До	3 * 7 * 366	1350000	2073702,6	4874,60	2,4648	-	-	-	51
Одиниці вимірювання		год	т	грн	грн	Грн/т	грн	рік	%	чол
Найменування показників		Режим роботи	Річна добича	Річний фонд заробітної плати	Середньомісячна заробітна плата	Витрати на 1 тонну руди	Річний економічний ефект	Час окупності	Підвищення продуктивності праці	Чисельність