Задача 27

Проектний менеджер отримав на кінець першого тижня таку інформацію про виконання проекту: за планом за 1-й тиждень проекту команда мала виконати 80% обсягів певної роботи, яка коштує 1200 грн. Фактично було зроблено 70% цієї роботи і витрачено при цьому 900 грн. Бюджет усього проекту становить 3200 грн., термін виконання – чотири тижні.

На основі цих даних необхідно визначити:

а) плановий бюджет на певну дату;

б) хід виконання проекту стосовно бюджету за допомогою коефіцієнта по витратах;

в) планові витрати для робіт, що залишилися;

г) прогнозну оцінку витрат по роботах, що залишилися;

д) прогнозні остаточні витрати на проект;

е) зробити відповідні висновки.

А) за планом на певну дату , бюджет складав:

• плановий бюджет на певну дату: Спл = 960 грн (Спл = С^п_пл *Qпл );

• фактичний бюджет на певну дату: Сф = 900 грн;

• скоригований бюджет на певну дату: Сск = 840 грн (Сск = С^п_пл* Qф )

б) розрахуємо коефіцієнт по витратах:

Кв = 840/900 = 0,933

Тобто, з кожної реально витраченої гривні за планом члени команди мали витратити лише 0,933 грн. Якщо такі тенденції збережуться і надалі, то за прогнозом вартість всього проекту становитиме:

С^прогн = 3200 / 0,933 = 3430 (грн)

Як бачимо коефіцієнт перевищення бюджету ведеться за відновленим коефіцієнтом Кt:

Кt = Сск / Спл = 840 / 960 = 0,875

Знайдений рівень свідчить про наявність відставання у проектних термінах, яке може призвести до того, що виконання всього проекту затягнеться і за прогнозом вимагатиме 4,57 тижня: Тпр = 4 / 0,875 = 4,57 (тижня)

Прогнозні остаточні витрати на проект становлять:

Сзал = С^п_пл - Сск = 3200 - 840 = 2360(грн..)

Прогнозна оцінка витрат по роботах, що залишилися (С^прогн_зал) визначається:

С^прогн_зал = Сзал / Кв = 2360 / 0,9333 = 2530 (грн..)

Таким чином обчислення показують, що витрати на роботи, що залишилися, можуть бути перевищені на 170 грн (2530-2360). Прогнозні остаточні витрати на проект визначаються як сума залишкових прогнозних витрат і фактичних витрат по вже виконаних роботах.

С^прогн = С^прогн_зал + Сф = 2530 + 900 = 3430 (грн..)

Задача 28

Маємо дані про проект заміни устаткування на виробничій дільниці. Характеристика робі т подана у таблиці.

Розподіл затрат по роботах проекту заміни устаткування

Код роботи	Робота	Тривалість, дні	Затрати, грн.
			На всю роботу	На один день
A	Демонтаж першого верстата	4	500	125,00
B	Встановлення і налагодження нового верстата	8	1200	150,00
C	Демонтаж другого верстата	6	1000	166,67
D	Встановлення і налагодження нового верстата	7	1100	157,14
E	Випробування роботи системи	3	600	200,00
Усього		-	4400

На підставі даних таблиці необхідно:

а) визначити затрати на один день по кожному виду робіт;

б) здійснити календарне планування витрат за проектом (витрати в днях та наростаючим підсумком);

в) побудувати бананоподібну криву розподілу бюджету проекту у часі.

А) виконане безпосередньо у таблиці вихідних даних

б) Заповнимо таблицю календарного плану по витратам. При цьому фінансування роботи А, а відповідно і безпосередньо слідуючи за ним роботу Б затримаємо на 1 день щоб некритичний шлях А-В-Е підвести до критичного шляху С-D-Е і цим зекономити гроші за рахунок затримання витрат на день.

(Умовні позначення:  - витрати по днях;  - наростаючим підсумком.)

Календарне планування витрат за проектом

Код роботи	Дні
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	125	125	125	125
		125	125	125	125
B					150	150	150	150	150	150	150	150
						150	150	150	150	150	150	150	150
С	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
D							157,14	157,14	157,14	157,14	157,14	157,14	157,14
							157,14	157,14	157,14	157,14	157,14	157,14	157,14
E														200	200	200
														200	200	200
	291,67	291,67	291,67	291,67	316,67	316,67	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	157,14	200	200	200
	166,67	291,67	291,67	291,67	291,67	316,67	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	200	200	200
	291,67	583,34	875,01	1166,68	1483,35	1800,02	2107,16	2414,3	2721,44	3028,58	3335,72	3642,86	3800	4000	4200	4400
	166,67	458,34	750,01	1041,68	1333,35	1650,02	1957,16	2264,3	2571,44	2878,58	3185,72	3492,86	3800	4000	4200	4400

В) На основі проведених розрахунків побудовано графік бюджету для ранніх і пізніх термінів проекту (з наростаючим підсумком) - бананоподібну криву розподілу бюджету у часі