3. Анализ смк со стороны руководства

№

Операции

процесса

Ответственный, срок выполнения

Методы

1.

Установление

периодичности

оценки

результативности

ПВР, до 25 декабря на следующий год

ПВР в соответствии с поставленными целями устанавливает периодичность оценки функционирования процессов и подразделений.

Анализ СМК со стороны руководства проводится

функционировани я подразделений и процессов СМК

один раз в квартал.

2.

Сбор данных о функционировани и процессов СМК, подразделений

Владельцы процессов, руководители ' подразделений, до 15 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Основными источниками информации о состоянии процессов СМК являются данные о результативности процесса, замечания по ведению процесса, отмеченные в ходе внутреннего аудита, данные об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей. Сбор данных о функционировании процессов СМК осуществляют владельцы процессов, руководители подразделений. К ним поступают и предложения по улучшению деятельности процессов СМК от персонала, работающего в рамках данного процесса, подразделения.

3.

Оценка

результативности деятельности, составление и передача отчета

Владельцы процессов, руководители подразделений, до

20 января, 7 апреля, 7 июля, 7октября

Владельцы процессов, руководители подразделений проводят анализ выполнения критериев достижения целей деятельности подразделений (приложение 2) и составляют отчет (приложение 4, форма №21-СТО-ПР01/02) на основе:

• полученных поступивших замечаний и предложений;

• выполнения мероприятий по достижению целей в области качества;

• по результатам выполнения Плана корректирующих и предупреждающих действий;

• выполнения мероприятий по внутренним аудитам. Отчет передают специалисту по системам менеджмента качества.

4.

Составление сводного отчета о результативности СМК

Специалист по системам менеджмента качества, до 25 января,10 апреля,

10 июля, 10 октября

Специалист по системам менеджмента качества на основании отчетов владельцев процессов, руководителей подразделений составляет (сводный) Отчет о результативности СМК (приложение 5, форма №21-СТО-ПР01/03)

Все предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия), требуемые ресурсы обобщает в «План корректирующих и предупреждающих действий по улучшению деятельности» (далее - План корректирующих и предупреждающих действий), (приложение 6, форма №21-СТО-ПРО 7/04).

5.

Проверка и оценка отчета

ПВР, до 30 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября

ПВР проверяет составленный отчет, оценивает степень выполнения целей и мероприятий, анализирует предложенный План корректирующих и предупреждающих действий, при необходимости приводит пояснения на полях сводного отчета для генерального директора. Согласовывает сводный отчет, и направляет генеральному директору.

6.

Анализ сводного отчета

Г енеральный директор, ПВР, владельцы процессов, до 15

февраля, 20 апреля, 20 июля, 20 октября

В ходе обсуждения генерального директора, ПВР, владельцев процессов (20 апреля, 20 июля, 20 октября) представленный отчет анализируется, оцениваются мероприятия по достижению целей, принимается план корректирующих и предупреждающих действий. При ежегодном (15 февраля) анализе СМК также оценивается необходимость актуализации Политики, выполнение мероприятий по достижению целей в области качества. На основе анализа сводного отчета руководство Организации выявляет приоритетные направления деятельности по улучшению.

7.

Доведение

информации о

результативности

системы

менеджмента

качества в

Организации

Владельцы

процессов,

руководители

структурных

подразделений,

специалист СМК

Утвержденный отчет о результативности системы менеджмента, план корректирующих и предупреждающих действий специалист СМК направляет владельцам процессов и руководителям структурных подразделений для ознакомления и принятия необходимых мер по выполнению Плана корректирующих и предупреждающих мероприятий