2.1 Критерии достижения целей деятельности подразделений

№

Операции

процесса

Ответственный, срок выполнения

Методы

1.

Мероприятия по сбору критериев достижения целей

деятельности

подразделений

ПВР, при

разработке СМК, актуализации по результатам ежегодного анализа СМК

ПВР организует мероприятия по сбору предложений. Владельцам процессов, подразделений направляется сообщение о предоставлении критериев(предложений), по которым возможно оценить работу подразделения.

2.

Предложения

владельцев

процессов

Владельцы

процессов,

подразделений,

5 дней

Руководители подразделений, процессов предоставляют критерии по которым возможно оценить работу подразделения

3.

Оценка,

корректировка

предложенных

критериев

ПВР, 5 дней

Оценивает полноту представленных критериев Корректировка (при необходимости) показателей и установление их числовых значений на следующий год также осуществляется по результатам ежегодного анализа со стороны руководства.

2.2. Разработка и распределение целейОрганизации в области качества

№

Операции

процесса

Ответственный, срок выполнения

Методы

1.

Разработка, утверждение общих целей Организации

Генеральный директор, ПВР, до

25 декабря (на следующий год)

На основании Политики в области качества и стратегических целей Организации, целей ОАО «МХК «ЕвроХим» поставленных перед Организацией, Генеральный директор и ПВР устанавливают цели Организации (форма свободная). Цели утверждаются приказом.

2

Распределение и рассылка целей в области качества по службам и подразделениям

ПВР, Специалист по системам менеджмента качества, в течение 3 рабочих дней

ПВР проводит распределение целей в области качества по процессам и подразделениям. Специалист по системам менеджмента качества рассылает цели {форма свободная) и форму плана мероприятий по достижению целей (приложение 3, форма №21-СТО-ПР01/01).

3

Оценка результативности деятельности, составление и передача отчета

Владельцы процессов, руководители подразделений, до 20января, 7 апреля, 7 июля, 7 октября

Владельцы процессов, руководители подразделений проводят анализ выполнения критериев достижения целей деятельности подразделений и составляют отчет на основе:

• полученных поступивших замечаний и предложений

• выполнения мероприятий по достижению целей в области качества

• по результатам выполнения плана корректирующих и предупреждающих действий

• выполнения мероприятий по внутренним аудитам

Отчет передают специалисту по системам менеджмента качества

4

Разработка

проекта

мероприятий по

реализации

целей

Организации

Руководители служб и

подразделений, в

течение 5 дней после получения

Спец. СМК в течении 2 дней

Руководители подразделений и служб оценивают возможность выполнения и предлагают мероприятия по реализации поставленных перед ними целей, заполняют форму №21 -СТО-ПРО1/01. и отправляют специалисту СМК для составления «общего» Плана мероприятий Организации по достижению целей (далее - План)

5

Обобщение и разработка мероприятий по достижению целей

ПВР,

руководители подразделений, специалист СМК в

течение 3 дней

ПВР оценивает предложенный План мероприятия, при необходимости решает вопрос о возможности перераспределения целей. При возникновении разногласий, несоответствий, неспособности предложенных мероприятий достижению поставленных целей собирает совещание с руководителями подразделений для принятия единого решения. Результатом данной операции процесса является разработка Плана мероприятий по достижению целей улучшения деятельности Организации в области качества (приложение 3, форма №21-СТО-ПРО 1/01).

6

Утверждение

плана

мероприятий по

достижению

целей

Генеральный

директор,

План мероприятий направляется на утверждение Г енеральному директору.

Генеральный директор несет ответственность за выделение необходимых ресурсов для достижения целей Организации в области качества.

7

Планирование

исполнения

целей

ПВР, Начальник ПТО, в

соответствии со сроками плана

Утвержденные мероприятия по достижению целей ПВР передает в ПТО для включения в план работ подразделений.

8

Исполнение

целей

Исполнители работ, в

соответствии с планом

Исполняют мероприятия по достижению цели в соответствии с разработанными планами.

9

Контроль

исполнения

планов

Начальник ПТО,

ежемесячно

Контроль исполнения планов работ подразделений осуществляет начальник ПТО, ежемесячно.

10

Оценка

достижения

целей

Генеральный директор, ПВР, до

15 февраля

Оценка достижения целей Организации проводится по мере истечения сроков достижения целей, но не реже 1 раза в год при анализе СМК со стороны руководства при анализе функционирования СМК (п.3.4 настоящего стандарта).