6. Производственный план

1. Определение прогнозируемого объёма перевозок

Прогноз развития компании составляется на пять лет. При этом подробно обосновывается и рассчитывается только первый год работы компании. В последующие годы нас интересуют исключительно тенденции изменения, исходя из допущений, приведённых в разделе 5.

В таблице 7 представлено наименование перевозимых грузов, класс груза, потребители, расстояния перевозок.

Таблица 7 - Распределение перевозимых грузов по потребителям

Наименование перевозимых грузов	Класс груза	Наименование потребителя	Расстояние перевозки, км
Фанера	1	ООО "Стройторг" пгт Панковка, Ул.Промышленная, 7 ст7	9
Оцинкованный металлопрофиль	1	ИП Иванов, мкр. Кречевицы	21
Теплоизоляционные материалы	2	Строительная компания "СУ-5" г. В. Новгород ул. Б-Санкт-Петербургская, д.103	13
Цемент	1	ООО «СтройДом» п. Подберезье	5
Шпатлевка	1	Строительная Компания "Скандинавия" г.В. Новгород Колмовская набережная д.85	8
Макулатура	1	ООО Папирус г. Великий Новгород, ул. Народная, 8а	2

Распределение перевозимых грузов по типам подвижного состава представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение грузов по типам подвижного состава

Наименование груза	Класс груза	Расстояние перевозки, км
ГАЗ 3310
Фанера	1	9
Оцинкованный металлопрофиль	1	21
Цемент	1	13
«ГАЗель-Бизнес»
Теплоизоляционные материалы	2	5
Шпатлевка	1	8
Макулатура	1	2

Схема маршрута движения автомобилей ГАЗ 3310 представлена на рисунке 6.1.

Схема маршрута движения автомобилей «ГАЗель-Бизнес» представлена на рисунке 6.2.

Рисунок 6.1 - Маршрут движения автомобилей ГАЗ 3310.

Рисунок 6.2 – Маршрут движения автомобилей «ГАЗель-Бизнес».

Рассчитаем коэффициент использования пробега по формуле

, (6.1)

где l_ЕГ – расстояние ездки с грузом;

l_Х – холостой пробег (подача автомобиля под новую погрузку);

l_О – нулевой пробег (от АТП до месторасположения груза).

;

Продолжительность смены, пребывания автомобиля в наряде и на маршруте определяется по формулам:

(6.2)

(6.3)

(6.4)

где: – подготовительно-заключительное время, ч;

–время движения автомобиля, ч;

- время простоя, ч;

–время на пробег от места хранения до первой погрузки и от последней разгрузки до места хранения, ч.

Для автомобилей ГАЗ-3310 принимаем 8 часовой рабочий день, тогда получим:

;

.

Время, затрачиваемое на один оборот, определяем по формуле:

(6.5)

Получим:

Количество ездок определяем по формуле:

(6.6)

Получим:

;

Годовой объем перевозок определяем по следующим формулам:

(6.7)

где - планируемый суточный объем перевозок поi - марке автомобилей, ч;

А_Дрi - планируемые авто-дни работы по i - марке автомобилей, авт-д.

(6.8)

где: n_e – число ездок автомобиля i-ой марки;

g_н– грузоподъемность автомобиля i-ой марки, т;

– коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля i-ой марки.

(6.9)

где - списочное количество автомобилей поi-й марке автомобиля, ед;

- планируемый коэффициент выхода автомобилейi-й марки на линию.

Для автомобиля ГАЗ-3310 получим:

;2342,4

;5,4

.

Результаты расчетов заносим в таблицу 9.

Таблица 9 – Годовой объем перевозок

Наименование перевозимых грузов	Класс груза	Расстояние ездки с грузом, км	Количество ездок с грузом за смену, шт	Номинальная грузоподъемность автомобиля, т	Время погрузки-разгрузки на одну ездку, ч.	Время в наряде, ч	Расчетная скорость, км/ч	Коэффициент использования пробега	Количество автомобилей, ед	Годовой объем перевозки, т
ГАЗ-3310
Фанера	1	9	2	3,5	0,7	7.84	39	0.66	14	8 608,32
Оцинкованный металлопрофиль	1	21			0,7					8 608,32
Цемент	2	13			0.7					8 608,32
Итого по марке	-	14.3	2	3,5	0,7	7.84	39	0,66	14
«ГАЗель-Бизнес»
Теплоизоляционные материалы	2	5	4	1,5	0,4	7,7	25	0,9	10	4 216,32
Шпатлевка	1	8			0,3					4 216,32
Макулатура	1	2			0,3					4 216,32
Итого по марке	-	5	4	1,5	0,33	7,7	25	0,9	10	12 648,96

С учетом допущений определяем объем перевозок по годам. Полученные данные представлены в таблице 10. Они рассчитаны исходя из предположения, что количество перевозимых грузов будет увеличиваться на 5 % каждый год по каждому грузу.

Таблица 10 – Планируемый объем перевозок

Наименование груза	Количество перевозимых грузов по годам
	2016	2017	2018	2019	2020
Фанера		27116,2	28472	29895,6	31390,4
Оцинкованный металлопрофиль		27116,2	28472	29895,6	31390,4
Цемент		27116,2	28472	29895,6	31390,4
Теплоизоляционные материалы	12 648,9	13 281,4	13945,4	14642,7	15374,8
Шпатлевка	12 648,9	13 281,4	13945,4	14642,7	15374,8
Макулатура	12 648,9	13 281,4	13945,4	14642,7	15374,8