- •Содержание
- •Введение
- •Характеристика автотранспортной организации, её потенциала и области деятельности
- •Миссия и цели автотранспортной организации
- •3 Анализ внешней среды автотранспортной организации
- •4 Определение стратегии автотранспортной организации
- •5 Формирование допущений, используемых при планировании
- •Производственный план
- •Определение прогнозируемого объёма перевозок
- •6.2 Обоснование величины основных средств ато
- •7 Организационный план
- •8 Обоснование текущих издержек ато (себестоимости перевозок)
- •8.1 Расчет расходов на оплату труда
- •8.2 Расчет расходов на топливо для подвижного состава
- •8.3 Расчет расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы
- •8.4 Расчет расходов на шины
- •8.5 Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление подвижного состава
- •8.6 Расчет расходов на то и ремонт
- •8.7 Расчет накладных расходов
- •8.9 Расходы на перевозки
- •9 Обоснование величины оборотных средств
- •10 Финансовый план и оценка риска
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а (обязательное) Расчет количества водителей
- •Приложение б (обязательное) Расчет количества ремонтных рабочих
- •Приложение в (обязательное) Расчет количества прочих категорий рабочих
- •Приложение г
Миссия и цели автотранспортной организации
Миссия компании состоит в предоставлении организациям качественных услуг в области автоперевозок грузов характеризующихся своевременностью доставки и сохранностью груза.
Компания стремиться зарекомендовать себя как ответственного и внимательного исполнителя предоставляемых услуг.
Основная цель компании состоит в завоевании рынка услуг и в развитии своего бизнеса в целом. Цели компании (долгосрочные – на 5 лет и краткосрочные – до 1 года) приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Описание целей компании.
Функциональная область |
Цели | |
Долгосрочные (5 лет) |
Краткосрочные (до 1 года) | |
Прибыльность |
Достигнуть увеличения прибыли на 25-30% на один вложенный рубль |
В течение года достигнуть увеличения чистой прибыли в пределах 57% от её величины |
Рынки |
Увеличить охват рынка автомобильных перевозок до 15¸20% |
К концу года довести удельный вес на рынке до 4¸5%. |
Услуги |
Расширить номенклатуру перевозимых грузов |
Организовать предоставление услуг по дополнительной упаковке товара |
Издержки |
Не допустить увеличение издержек более чем на 10-15%. |
В течение года удерживать издержки на перевозки на достигнутом уровне |
Финансовые ресурсы |
Увеличить ОПФ на 15 млн. рублей; добиться увеличения оборотных средств до 1 млн. рублей |
Добиться увеличения ОПФ на 4%; |
Исследования, внедрение новшеств |
В течение пяти лет увеличить количество подвижного состава до 40 единиц |
Произвести обновление технологического оборудования. |
Организация |
Расширить перечень населённых пунктов области, в которые осуществляется доставка грузов |
Ввести в кадровый состав компании отдел по сбору и обработки информации |
3 Анализ внешней среды автотранспортной организации
Анализ внешней среды включает изучение следующих групп факторов:
состояние экономики;
политические процессы;
научно-техническое и технологическое развитие общества;
инфраструктура;
международные события.
Состояние экономики, оказывающей непосредственное влияние на деятельность отечественных предприятий, в нашей стране крайне тяжелое. Отсутствие поддержки развивающегося предпринимательства, банкротство многих ранее крупных и прибыльных предприятий, растущая безработица, инфляция, несовершенное налоговое законодательство, постепенное обесценивание российского рубля, постоянно растущие цены – все эти и многие другие факторы в целом оказывают отрицательное воздействие на деятельность российских предприятий, в том числе и нашего.
Среди факторов внешней среды благоприятно влияющих на развитие компании можно выделить следующие:;
высокий уровень предложения на рынке рабочей силы позволяет нам нанимать работников с высокой квалификацией, следовательно, повышается уровень оказываемых услуг. Это повышает конкурентоспособность нашей компании;
рост имиджа компании за счет качественной работы с клиентами, своевременной доставки и сохранности груза.
Среди факторов внешней среды, отражающих угрозы для компании, можно выделить следующие:
высокая интенсивность конкуренции на рынке автотранспортных услуг, что требует для нашей фирмы дополнительных средств на повышение качества оказываемых услуг, удержание низких тарифов и т. п.;
постоянный рост цен на топливо, материалы, запасные части для ПС компании ведет к повышению тарифов на услуги;
высокая стоимость подвижного состава не позволяет нашей компании быстро расширить парк автомобилей;
низкое качество дорожного полотна приводит к преждевременному износу узлов и агрегатов ПС и необходимости более частого ТО иТР.
В городе Великий Новгород основную конкуренцию компании составляют несколько фирм. При оценке конкурентов следует использовать лист оценки конкурентоспособности компании относительно конкурентов, который приведен в таблице 5.
Оценка производится по десятибалльной системе.
Таблица 5 - Лист оценки конкурентоспособности компании относительно конкурентов
Факторы конкурентоспособности |
Наша компания |
Конкуренты компании | |
1 |
2 | ||
Продукт (услуга) |
9 |
7 |
6 |
Цена |
8 |
7 |
6 |
Реклама |
2 |
5 |
8 |
Сбыт |
8 |
5 |
7 |
Степень охвата рынка |
3 |
6 |
4 |
Имидж фирмы |
5 |
4 |
5 |
Материально-техническое обеспечение |
7 |
5 |
6 |
Юридическое обслуживание |
6 |
5 |
7 |
Информационное и коммуникационное обслуживание |
5 |
6 |
7 |
Итого: |
53 |
50 |
56 |
Анализируя таблицу можно назвать следующие сильные стороны организации:
организации предоставляет качественные услуги клиентам;
тарифы удерживаются на более низком уровне, чем у конкурентов;
постоянный поиск новых клиентов и поддержание связей со старыми;
подвижной состав организации позволяет эффективно осуществлять перевозки, т.е. можно говорить о гарантированных сроках доставки;
современное технологическое оборудование, используемое для выполнения ТО и ремонта подвижного состава, позволяет на высоком уровне поддерживать коэффициент технической готовности, что приведет к эффективному использованию подвижного состава и снижению издержек на ТО и ремонт, а также эксплуатацию подвижного состава меньше, чем у конкурентов;
грамотность специалистов юридической службы позволяет правильно оформить договора на предоставление услуг, снижая возможные риски;
Анализируя таблицу можно назвать следующие слабые стороны организации:
реклама услуг, предоставляемых, организацией слабо развита, что ведет к недостаточной информированности потенциальных клиентов с деятельностью нашей организации;
организация работает на рынке недавно в результате доля рынка, охватываемая нашей организацией невелика;
Не высокий имидж компании, связанный с недавним появлением на рынке;
Недостаточно большой опыт работы, связанный с недавним появлением на рынке;
Недостаточное информационное и коммуникационное обслуживание.
Как видим, большую часть слабых сторон в кратчайшие сроки вполне реально превратить в сильные, к чему будут приложены все усилия. Оказание качественных услуг, а именно своевременная доставка и сохранность груза, работа с клиентами позволят достаточно быстро сформировать положительный имидж. Недостаток опыта устранится по мере работы. Недостаточное информационное и коммуникационное обслуживание можно устранить, создав отдел логистики. В качестве рекламы, к примеру, можно нанести на подвижной состав запоминающийся логотип, который будет привлекать внимание, заказать рекламу на радио и телевидении.