- •Содержание
- •Введение
- •1. Роль и значение менеджмента в отраслях тэк.
- •1.1. Основные принципы менеджмента
- •1.2. Стратегия развития менеджмента
- •1.3. Формирование управленческих решений
- •1.4. Контроль за выполнением управленческих решений
- •1.5. Особенности финансового менеджмента
- •2. Геолого-техническая и экономическая характеристика нефтегазодобывающего предприятия
- •2.1.Общая характеристика деятельности компании.
- •2.2. Разработка нефтяных месторождений
- •2.2.1. Движение фонда скважин.
- •2.2.2. Баганское месторождение
- •2.2.3. Южно-Баганское месторождение.
- •2.2.4. Северо-Баганское месторождение.
- •2.2.5. Веякошорское месторождение.
- •2.2.6. Салюкинское месторождение.
- •2.2.7. Сандивейское месторождение.
- •2.2.8. Среднемакарихинское месторождение
- •2.2.9. Хасырейское месторождение
- •2.2.10. Черпаюское месторождение
- •2.3. Основные технико – экономические показатели оао «северная нефть» за 2000 год
- •2.4. Организационная структура предприятия
- •2.4.1. Учет, состав, движение кадров
- •2.4.2. Учет военнообязанных
- •2.4.3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
- •3.2. Структура и калькулирование себестоимости нефти
- •4. Анализ себестоимости нефти, газа и конденсата
- •4.1. Анализ динамики себестоимости добычи нефти в оао «Северная нефть»
- •4.2. Анализ состава и структуры затрат за 2002 год.
- •1. Вспомогательные материалы.
- •2. Топливо.
- •3. Энергия.
- •4. Фонд оплаты труда.
- •5. Амортизационные отчисления
- •6. Прочие расходы.
- •4.3 Меры направленные на снижения себестоимости добычи нефти, газа и конденсата
- •5.Выводы и предложения
4. Фонд оплаты труда.
Фонд оплаты труда по подразделениям, относимый на себестоимость добычи нефти, представлен в следующей таблице:
|
|
|
|
ед. изм. |
2001 г. |
2002 г. |
% | |
|
1 |
ЦДНГ- 20 сч. |
ФОТ |
тыс. руб. |
35544 |
44795 |
126,0 | |
|
|
|
численность |
чел. |
175 |
251 |
143,4 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
16926 |
14872 |
87,9 | |
|
2 |
ДЭС - 24 сч. |
ФОТ |
тыс. руб. |
8094 |
13186 |
162,9 | |
|
|
|
численность |
чел. |
42 |
65 |
154,8 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
16059 |
16905 |
105,3 | |
|
3 |
Вспом. пр-ва - 23 сч. |
ФОТ |
тыс. руб. |
146726 |
199927 |
136,3 | |
|
|
|
численность |
чел. |
837 |
1093 |
130,6 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
14608 |
15243 |
104,3 | |
|
4 |
АУП - 26 сч. |
ФОТ |
тыс. руб. |
107751 |
206540 |
191,7 | |
|
|
|
численность |
чел. |
301 |
478 |
158,8 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
29831 |
36008 |
120,7 | |
|
|
Итого |
ФОТ |
тыс. руб. |
298115 |
464448 |
155,8 | |
|
|
|
численность |
чел. |
1355 |
1887 |
139,3 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
18334 |
20511 |
111,9 | |
|
5 |
Несписочный состав |
ФОТ |
тыс. руб. |
12185 |
7531 |
61,8 | |
|
|
|
численность |
чел. |
78 |
38 |
48,7 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
13018 |
16516 |
126,9 | |
|
|
Всего с несписочным |
ФОТ |
тыс. руб. |
310300 |
471979 |
152,1 | |
|
|
|
численность |
чел. |
1433 |
1925 |
134,3 | |
|
|
|
ср.мес. з/пл |
руб. |
18045 |
20432 |
113,2 | |
|
|
Отчисления от ФОТ |
|
тыс. руб. |
76902 |
99303 |
129,1 | |
|
|
Средний % отчислений |
|
% |
24,8 |
21,0 |
84,9 | |
|
|
Всего ФОТ и отчис. |
|
тыс. руб. |
387202 |
571283 |
147,5 | |
В 2002 году рост фонда оплаты труда произошел как за счет роста численности, так и за счет увеличения средней заработной платы. Численность списочного состава возросла на 39,3%, несписочного – уменьшилась в 2 раза. Среднемесячная заработная плата одного работающего увеличилась на 13,2%.
Факторный анализ показывает, что за 2002 год прирост численности привел к увеличению расходов на оплату труда на 90,5 млн. руб., а увеличение средней заработной платы – на 30,8 млн. руб.:
|
|
|
ед. изм. |
2001 г. |
2002 г. |
отклон. |
|
1 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
310300 |
471979 |
161680 |
|
2 |
Численность |
чел |
1433 |
1925 |
492 |
|
3 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
18045 |
20432 |
2387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Увеличение ФОТ за счет роста численности |
тыс. руб. |
|
|
90473 |
|
5 |
Увеличение ФОТ за счет роста средней з/пл |
тыс. руб. |
|
|
30787 |
За 2002 год рост численности привел к ухудшению удельных показателей эффективности производственной деятельности компании. Производительность труда в тоннах на 1 работника списочного состава составила к уровню прошлого года 97%, удельная численность работающих на 1 скважину действующего фонда увеличилась на 18%.:
|
|
|
ед. изм. |
2001 г. |
2002 г. |
% |
|
1 |
Добыча нефти |
тонн |
1090913 |
1474148 |
135,1 |
|
2 |
Среднедействующий фонд скважин |
скв. |
72 |
85 |
118,1 |
|
3 |
Среднесписочная численность |
чел. |
1355 |
1887 |
139,3 |
|
4 |
Производительность труда |
тонн/чел. |
805,1 |
781,2 |
97,0 |
|
5 |
Удельная численность на 1 скважину |
чел./скв. |
2,09 |
2,47 |
118,0 |
В связи в ростом средней заработной платы % отчислений от фонда оплаты труда снизился с 24,8% в 2001 г. до 21% в 2002 г.