Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа менеджмент / Чужое / Стратегия развития менеджмента.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1 Mб
Скачать

4. Фонд оплаты труда.

Фонд оплаты труда по подразделениям, относимый на себестоимость добычи нефти, представлен в следующей таблице:

 

 

 

ед. изм.

2001 г.

2002 г.

%

1

ЦДНГ- 20 сч.

ФОТ

тыс. руб.

35544

44795

126,0

 

 

численность

чел.

175

251

143,4

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

16926

14872

87,9

2

ДЭС - 24 сч.

ФОТ

тыс. руб.

8094

13186

162,9

 

 

численность

чел.

42

65

154,8

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

16059

16905

105,3

3

Вспом. пр-ва - 23 сч.

ФОТ

тыс. руб.

146726

199927

136,3

 

 

численность

чел.

837

1093

130,6

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

14608

15243

104,3

4

АУП - 26 сч.

ФОТ

тыс. руб.

107751

206540

191,7

 

 

численность

чел.

301

478

158,8

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

29831

36008

120,7

 

Итого

ФОТ

тыс. руб.

298115

464448

155,8

 

 

численность

чел.

1355

1887

139,3

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

18334

20511

111,9

5

Несписочный состав

ФОТ

тыс. руб.

12185

7531

61,8

 

 

численность

чел.

78

38

48,7

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

13018

16516

126,9

 

Всего с несписочным

ФОТ

тыс. руб.

310300

471979

152,1

 

 

численность

чел.

1433

1925

134,3

 

 

ср.мес. з/пл

руб.

18045

20432

113,2

 

Отчисления от ФОТ

 

тыс. руб.

76902

99303

129,1

 

Средний % отчислений

 

%

24,8

21,0

84,9

 

Всего ФОТ и отчис.

 

тыс. руб.

387202

571283

147,5

В 2002 году рост фонда оплаты труда произошел как за счет роста численности, так и за счет увеличения средней заработной платы. Численность списочного состава возросла на 39,3%, несписочного – уменьшилась в 2 раза. Среднемесячная заработная плата одного работающего увеличилась на 13,2%.

Факторный анализ показывает, что за 2002 год прирост численности привел к увеличению расходов на оплату труда на 90,5 млн. руб., а увеличение средней заработной платы – на 30,8 млн. руб.:

 

 

ед. изм.

2001 г.

2002 г.

отклон.

1

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

310300

471979

161680

2

Численность

чел

1433

1925

492

3

Среднемесячная заработная плата

руб.

18045

20432

2387

 

 

4

Увеличение ФОТ за счет роста численности

тыс. руб.

90473

5

Увеличение ФОТ за счет роста средней з/пл

тыс. руб.

30787

За 2002 год рост численности привел к ухудшению удельных показателей эффективности производственной деятельности компании. Производительность труда в тоннах на 1 работника списочного состава составила к уровню прошлого года 97%, удельная численность работающих на 1 скважину действующего фонда увеличилась на 18%.:

 

 

ед. изм.

2001 г.

2002 г.

%

1

Добыча нефти

тонн

1090913

1474148

135,1

2

Среднедействующий фонд скважин

скв.

72

85

118,1

3

Среднесписочная численность

чел.

1355

1887

139,3

4

Производительность труда

тонн/чел.

805,1

781,2

97,0

5

Удельная численность на 1 скважину

чел./скв.

2,09

2,47

118,0

В связи в ростом средней заработной платы % отчислений от фонда оплаты труда снизился с 24,8% в 2001 г. до 21% в 2002 г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Чужое