- •Содержание
- •Введение
- •1. Роль и значение менеджмента в отраслях тэк.
- •1.1. Основные принципы менеджмента
- •1.2. Стратегия развития менеджмента
- •1.3. Формирование управленческих решений
- •1.4. Контроль за выполнением управленческих решений
- •1.5. Особенности финансового менеджмента
- •2. Геолого-техническая и экономическая характеристика нефтегазодобывающего предприятия
- •2.1.Общая характеристика деятельности компании.
- •2.2. Разработка нефтяных месторождений
- •2.2.1. Движение фонда скважин.
- •2.2.2. Баганское месторождение
- •2.2.3. Южно-Баганское месторождение.
- •2.2.4. Северо-Баганское месторождение.
- •2.2.5. Веякошорское месторождение.
- •2.2.6. Салюкинское месторождение.
- •2.2.7. Сандивейское месторождение.
- •2.2.8. Среднемакарихинское месторождение
- •2.2.9. Хасырейское месторождение
- •2.2.10. Черпаюское месторождение
- •2.3. Основные технико – экономические показатели оао «северная нефть» за 2000 год
- •2.4. Организационная структура предприятия
- •2.4.1. Учет, состав, движение кадров
- •2.4.2. Учет военнообязанных
- •2.4.3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
- •3.2. Структура и калькулирование себестоимости нефти
- •4. Анализ себестоимости нефти, газа и конденсата
- •4.1. Анализ динамики себестоимости добычи нефти в оао «Северная нефть»
- •4.2. Анализ состава и структуры затрат за 2002 год.
- •1. Вспомогательные материалы.
- •2. Топливо.
- •3. Энергия.
- •4. Фонд оплаты труда.
- •5. Амортизационные отчисления
- •6. Прочие расходы.
- •4.3 Меры направленные на снижения себестоимости добычи нефти, газа и конденсата
- •5.Выводы и предложения
2.2.9. Хасырейское месторождение
В соответствии с условиями лицензионного соглашения и утвержденной на ЦКР Минэнерго РФ проектной документацией Хасырейское нефтяное месторождение введено в пробную эксплуатацию в июле 2002 года. Согласно намеченной программе освоения месторождения из консервации были введены 5 скважин: №№ 34, 35, 41, 43, 45. Позднее, из бурения были введены еще две скважины: №№ 5017 и 5532. В декабре отчетного года из консервации была введена скважина № 2. Т.о. на 01.01.03 г. в эксплуатационном фонде числятся 8 скважин, в т.ч. 7 в действующем и одна в бездействующем (№ 35). В консервации две скважины. Общий фонд пробуренных скважин, числящийся на балансе предприятия, составляет 10 скважин. Еще две скважины находятся в бурении.
В отчетном году добыча нефти производилась по залежи нефти в отложениях D1 и составила 195 364 тонны. Запасы нефти числятся на балансе, в ГКЗ РФ не утверждались. Темп отбора от начальных запасов составил 0,84 %, использование НИЗ – 0,87 %.
Добыча нефти из скважин производится в фонтанном режиме со средним дебитом 218,1 т/сут. Обводненность в среднем за год составила 0,1 %.
2.2.10. Черпаюское месторождение
Черпаюское месторождение, так же как и Хасырейское введено в пробную эксплуатацию в соответствии с условиями лицензионного соглашения и утвержденной проектной документацией в июле 2002 года. Согласно намеченной программе освоения месторождения из консервации были введены 3 скважины: №№ 21, 22, 24. В октябре отчетного года скважина № 22 была переведена в контрольный фонд.
По состоянию на 01.01.03 г. в действующем эксплуатационном фонде числится 2 скважины. В контрольном фонде одна скважина. В консервации три скважины. Общий фонд пробуренных скважин, числящийся на балансе предприятия, составляет 6 скважин.
В отчетном году добыча нефти производилась по залежи нефти в отложениях D1 и составила 40 884 тонны. Запасы нефти числятся на балансе, в ГКЗ РФ не утверждались. Темп отбора от начальных запасов составил 0,43 %, использование НИЗ также 0,43 %.
Добыча нефти из скважин производится в фонтанном режиме со средним дебитом 115,4 т/сут. Обводненность в среднем за год составила 0,2 %.
2.3. Основные технико – экономические показатели оао «северная нефть» за 2000 год
|
№ п/п |
Показатели |
ед. изм. |
1999 г. |
2000 г. | |||
|
факт |
план |
факт |
откл. |
% вып. | |||
|
I |
Добыча нефти |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Добыча нефти, всего |
тонн |
744 867 |
835 000 |
840 845 |
5 845 |
100,7% |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баганское |
" ----- " |
80 520 |
70 000 |
73 131 |
3 131 |
104,5% |
|
|
Южно-Баганское |
" ----- " |
12 306 |
15 000 |
10 457 |
-4 543 |
69,7% |
|
|
Северо-Баганское |
" ----- " |
73 058 |
80 000 |
81 673 |
1 673 |
102,1% |
|
|
Веякошорское |
" ----- " |
106 988 |
105 000 |
104 958 |
-42 |
100,0% |
|
|
Салюкинское |
" ----- " |
214 917 |
165 000 |
197 087 |
32 087 |
119,4% |
|
|
Сандивейское |
" ----- " |
257 078 |
300 000 |
277 553 |
-22 447 |
92,5% |
|
|
Среднемакарихинское |
" ----- " |
- |
100 000 |
87 381 |
-12 619 |
87,4% |
|
|
Восточно-Веякское |
" ----- " |
- |
0 |
8 605 |
8 605 |
|
|
2 |
Среднесуточная добыча |
тонн |
2 041 |
2 281 |
2 297 |
16 |
100,7% |
|
3 |
Товарная добыча нефти |
тонн |
738 173 |
826 650 |
832 350 |
5 700 |
100,7% |
|
4 |
Реализация нефти покупателям |
тонн |
744 117 |
815 900 |
826 077 |
10 177 |
101,2% |
|
|
экспорт |
" ----- " |
334 856 |
242 570 |
362 000 |
119 430 |
149,2% |
|
|
внутренний рынок |
" ----- " |
409 261 |
573 330 |
464 077 |
-109 253 |
80,9% |
|
5 |
Выручка валовая |
тыс. руб. |
1 520 437 |
2 407 929 |
3 092 385 |
684 456 |
128,4% |
|
|
экспорт |
" ----- " |
922 585 |
1 023 604 |
1 774 098 |
750 494 |
173,3% |
|
|
внутренний рынок |
" ----- " |
597 852 |
1 384 325 |
1 318 287 |
-66 038 |
95,2% |
|
6 |
Цена за 1 т нефти |
руб. |
2 043 |
2 951 |
3 743 |
792 |
126,8% |
|
|
экспорт |
" ----- " |
2 755 |
4 220 |
4 901 |
681 |
116,1% |
|
|
внутренний рынок |
" ----- " |
1 461 |
2 415 |
2 841 |
426 |
117,6% |
|
7 |
Выручка (без налогов) |
тыс. руб. |
1 368 276 |
1 986 403 |
2 594 493 |
608 089 |
130,6% |
|
|
экспорт |
" ----- " |
878 253 |
864 333 |
1 521 506 |
657 173 |
176,0% |
|
|
внутренний рынок |
" ----- " |
490 024 |
1 122 070 |
1 072 986 |
-49 084 |
95,6% |
|
8 |
Цена за 1 т нефти (без налогов) |
руб. |
1 839 |
2 435 |
3 141 |
706 |
129,0% |
|
|
экспорт |
" ----- " |
2 623 |
3 563 |
4 203 |
640 |
118,0% |
|
|
внутренний рынок |
" ----- " |
1 197 |
1 957 |
2 312 |
355 |
118,1% |
|
9 |
Себестоимость добычи нефти |
тыс. руб. |
449 635 |
704 348 |
1 009 753 |
305 405 |
143,4% |
|
|
в т.ч. эксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
207 149 |
367 359 |
579 857 |
212 498 |
157,8% |
|
|
налоги в себестоимости |
тыс. руб. |
242 486 |
336 989 |
429 896 |
92 907 |
127,6% |
|
10 |
Амортизация ОС |
тыс. руб. |
40 727 |
62 176 |
88 001 |
25 825 |
141,5% |
|
11 |
Себестоимость добычи 1 т нефти |
руб. |
609 |
852 |
1 213 |
361 |
142,4% |
|
|
в т.ч. эксплуатационные расходы |
руб. |
281 |
444 |
697 |
252 |
156,7% |
|
|
налоги в себестоимости |
руб. |
328 |
408 |
516 |
109 |
126,7% |
|
12 |
Коммерческие расходы |
тыс. руб. |
121 175 |
111 098 |
238 818 |
127 720 |
215,0% |
|
13 |
Затраты на добычу и реализацию (полная с/сть) |
тыс. руб. |
570 810 |
815 446 |
1 248 570 |
433 125 |
153,1% |
|
14 |
Полная себестоимость 1 т нефти |
руб. |
773 |
986 |
1 500 |
514 |
152,1% |
|
15 |
Налоговые платежи - всего |
тыс. руб. |
313 421 |
989 124 |
1 208 104 |
218 980 |
122,1% |
|
|
бюджет РФ |
" ----- " |
105 621 |
367 950 |
431 392 |
63 442 |
117,2% |
|
|
бюджет РК |
" ----- " |
76 315 |
286 112 |
333 324 |
47 211 |
116,5% |
|
|
местный бюджет г. Усинска |
" ----- " |
26 822 |
60 797 |
73 015 |
12 218 |
120,1% |
|
|
бюджеты обособленных подразделений |
" ----- " |
25 476 |
52 613 |
59 853 |
7 240 |
113,8% |
|
|
внебюджетные фонды |
" ----- " |
29 620 |
51 208 |
72 918 |
21 710 |
142,4% |
|
|
подоходный налог |
" ----- " |
7 800 |
24 513 |
24 879 |
366 |
101,5% |
|
|
экспортная пошлина |
" ----- " |
41 788 |
145 931 |
212 725 |
66 794 |
145,8% |
|
16 |
Финансирование капитальных вложений |
тыс. руб. |
352 908 |
1 230 304 |
1 161 420 |
-68 883 |
94,4% |
|
|
бурение |
" ----- " |
206 312 |
621 373 |
583 415 |
-37 958 |
93,9% |
|
|
строительство |
" ----- " |
140 987 |
537 576 |
512 225 |
-25 350 |
95,3% |
|
|
ПИР |
" ----- " |
5 609 |
71 355 |
65 780 |
-5 575 |
92,2% |
|
17 |
Средняя численность |
чел. |
543 |
839 |
969 |
131 |
115,6% |
|
|
- в т.ч. списочного состава |
чел. |
506 |
|
934 |
|
|
|
18 |
Фонд заработной платы |
тыс. руб. |
50 042 |
152 010 |
189 663 |
37 653 |
124,8% |
|
|
- в т.ч. списочного состава |
тыс. руб. |
48 686 |
|
184 799 |
|
|
|
19 |
Среднемесячная зарплата |
руб. |
7 680 |
15 103 |
16 304 |
1 201 |
108,0% |
|
|
- в т.ч. списочного состава |
руб. |
8 019 |
|
16 491 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Списочная численность на конец мес. |
чел. |
690 |
|
1362 |
|
|
|
20 |
Балансовая прибыль |
тыс. руб. |
356 354 |
1 103 659 |
1 281 650 |
177 991 |
116,1% |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда |
тонн |
1 372 |
995,5 |
867,4 |
-128 |
87,1% |
|
|
Инвестиции на 1 тонну нефти |
тыс. руб. |
0,474 |
1,473 |
1,381 |
0 |
93,7% |
|
|
Налоги на 1 тонну нефти |
тыс. руб. |
0,421 |
1,185 |
1,437 |
0 |
121,3% |
|
|
Фонд заработной платы на 1 тонну нефти |
тыс. руб. |
0,067 |
0,182 |
0,226 |
0 |
123,9% |
|
21 |
Эксплуатационный фонд скважин на конец мес. |
скв. |
56 |
76 |
72 |
-4 |
94,7% |
|
|
в т.ч. - действующий |
" ----- " |
54 |
|
61 |
|
|
|
|
- бездействующий |
" ----- " |
2 |
|
4 |
|
|
|
|
- в освоении после бурения |
" ----- " |
|
|
7 |
|
|
|
22 |
Ввод скважин в эксплуатацию |
скв. |
12 |
24 |
16 |
-8 |
66,7% |
|
|
из бурения |
скв. |
5 |
10 |
7 |
-3 |
70,0% |
|
|
Салюкинское |
" ----- " |
2 |
|
|
|
|
|
|
Сандивейское |
" ----- " |
3 |
8 |
5 |
-3 |
62,5% |
|
|
Веякошорское |
" ----- " |
|
1 |
1 |
0 |
100,0% |
|
|
Восточно-Веякское |
" ----- " |
|
1 |
1 |
0 |
100,0% |
|
|
из консервации |
скв. |
4 |
9 |
6 |
-3 |
66,7% |
|
|
Сандивейское |
" ----- " |
4 |
|
|
|
|
|
|
Северо-Баганское |
" ----- " |
|
2 |
2 |
0 |
100,0% |
|
|
Веякошорское |
" ----- " |
|
2 |
0 |
-2 |
0,0% |
|
|
Среднемакарихинское |
" ----- " |
|
5 |
4 |
-1 |
80,0% |
|
|
из бездействия |
скв. |
3 |
5 |
3 |
-2 |
60,0% |
|
|
Южно-Баганское |
" ----- " |
|
3 |
1 |
-2 |
33,3% |
|
|
Салюкинское |
" ----- " |
3 |
1 |
2 |
1 |
200,0% |
|
|
Сандивейское |
" ----- " |
|
1 |
0 |
-1 |
0,0% |
|
II |
Бурение скважин |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Скважины, законченные бурением |
скв. |
2 |
13 |
14 |
1 |
107,7% |
|
2 |
Скважины, законченные строительством |
скв. |
5 |
10 |
9 |
-1 |
90,0% |
|
3 |
Проходка - всего |
м |
7 511 |
39 410 |
37 670 |
-1 740 |
95,6% |
|
|
- эксплуатационное бурение |
м |
5 380 |
37 741 |
36 451 |
-1 290 |
96,6% |
|
|
- разведочное бурение |
м |
2 131 |
1 669 |
1 219 |
-450 |
73,0% |
|
4 |
Затраты на бурение - всего |
тыс. руб. |
16 308 |
|
191 322 |
|
|
|
III |
Капитальный ремонт скважин |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Отработано часов |
час |
22 205 |
|
34 668 |
|
|
|
2 |
Стоимость 1 час. КРС |
тыс. руб. |
0,553 |
|
2,111 |
|
|
|
3 |
Затраты на КРС |
тыс. руб. |
12 271 |
|
73 197 |
|
|
|
IV |
Обустройство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсыпка площадок и дорог |
м3 |
28 777 |
376 089 |
342 631 |
-33 458 |
91,1% |
|
|
Строительство нефтепроводов, водоводов, выкидных линий |
км |
9,4 |
54,00 |
43,70 |
-10 |
80,9% |
|
|
Строительство линий электропередач |
км |
17,6 |
38,3 |
33,9 |
-4 |
88,5% |