- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия
- •Паспорт организации агропромышленного комплекса
- •Раздел 1. Сельское хозяйство
- •Землепользование
- •Производство и себестоимость продукции растениеводства
- •Производство и себестоимость продукции растениеводства
- •Производство и себестоимость продукции растениеводства
- •Производство и себестоимость продукции растениеводства
- •Потребность в удобрениях
- •Баланс продукции растениеводства, т
- •Движение животных и птицы
- •Движение животных и птицы
- •Продуктивность животных и птицы
- •Производство продукции животноводства, т
- •Себестоимость продукции животноводства
- •Себестоимость живой массы животных
- •Себестоимость живой массы животных
- •Производство и распределение продукции животноводства
- •Расход кормов
- •Обеспеченность скота и птицы кормами
- •Раздел 2. Промышленность
- •Производство и реализация промышленной продукции
- •Производство и реализация промышленной продукции
- •Производство и реализация промышленной продукции
- •Производство и реализация промышленной продукции
- •Потребность в основном сырье, материалах, комплектующих для промышленного производства
- •Создание и освоение новых видов продукции и технологий
- •Раздел 3. Обслуживание
- •Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, прибыль
- •Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, прибыль
- •Раздел 4. Строительство
- •Объем и стоимость выполняемых работ
- •Мероприятия по благоустройству территорий, ремонту, реконструкции зданий и сооружений, млн руб.
- •Потребность в основном сырье, материалах, комплектующих для строительства
- •Раздел 5. Общая часть
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- •Сводная смета затрат, млн руб.
- •Состав и амортизация основных средств и нематериальных активов, млн руб.
- •Инвестиции в основной капитал и источники финансирования, млн руб.
- •Инвестиционные проекты
- •Показатели инновационного развития организации
- •Инновационные проекты
- •Потребность в энергетических ресурсах
- •Потребность в энергетических ресурсах
- •Объем и структура потребления отдельных видов топливно-энергитических ресурсов (тэр)
- •Показатели энергосбережения
- •Планируемые мероприятия по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов
- •Внешнеторговая деятельность
- •Производство и реализация товаров, экспорт, импорт по организации на 2013 год, млн руб.
- •Прибыль и ее распределение
- •Налоги, сборы и платежи, млн руб.
- •Расчет потока денежных средств, млн руб.
- •Погашение кредитов, займов, млн руб.
- •Проектно-балансовая ведомость организации, млн руб.
- •Проектно-балансовая ведомость организации, млн руб.
- •План по труду
- •Социальное развитие коллектива
- •Социальное развитие коллектива
- •Содержание
Сводная смета затрат, млн руб.
|
Наименование |
Всего затрат | ||||
|
2012 г. (факт) |
2013 г. (план) |
в т. ч. по кварталам | |||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь | |||
|
Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды |
162771 |
227806 |
52836 |
110675 |
166083 |
|
Материальные затраты в т. ч.: |
678278 |
854824 |
203906 |
412584 |
620577 |
|
семена и посадочный материал |
3283 |
3542 |
700 |
3542 |
3542 |
|
из них покупные |
2115 |
2280 |
100 |
2280 |
2280 |
|
корма |
400885 |
522992 |
130083 |
260496 |
391542 |
|
из них покупные |
25583 |
85979 |
20969 |
43098 |
64685 |
|
прочая продукция сельского хозяйства |
8104 |
10211 |
3539 |
7164 |
10885 |
|
минеральные удобрения |
12118 |
15670 |
3800 |
8918 |
12900 |
|
средства защиты растений и животных |
26020 |
33572 |
8300 |
17786 |
29086 |
|
нефтепродукты |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
36175 |
46301 |
2500 |
5100 |
7700 |
|
газ |
|
|
|
|
|
|
топливо |
68660 |
84457 |
22114 |
41228 |
62342 |
|
запасные части, ремонтные, строительные и прочие материалы для ремонтов |
115843 |
130579 |
32000 |
65200 |
97300 |
|
оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями |
7190 |
7500 |
870 |
3150 |
5280 |
|
прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
Из материальных затрат: импортное сырье, материалы, покупные изделия, топливо |
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
51933 |
62307 |
15570 |
31150 |
46700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты |
2915 |
3527 |
800 |
1700 |
2570 |
|
в т. ч.: проценты по ссудам банка, товарному кредиту и другим заемным средствам |
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
895897 |
1148464 |
273112 |
556109 |
835930
|
|
|
Форма № |
Лист № |
|
26 |
1 |