Раздел 1. Сельское хозяйство
|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
|
Форма № |
Лист № |
|
1 |
1 |
|
Показатели |
2012 г. (факт) |
2013 г. (план) |
в т. ч. |
2013 г. в % к 2012 г. | ||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь- сентябрь | ||||
|
Производительность труда, в процентах к соответствующему периоду 2012 г. |
109,8 |
105,9 |
101,1 |
103,2 |
105,9 |
Х |
|
Рентабельность продаж, в процентах |
15,3 |
12,8 |
11,0 |
11,8 |
12,0 |
Х |
|
Инвестиции в основной капитал в процентах к соответствующему периоду 2012 г. |
315,7 |
170,6 |
95,2 |
83,0 |
260,4 |
Х |
|
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. |
221450 |
377900 |
10000 |
40000 |
190000 |
170,6 |
|
Показатель по энергосбережению, в процентах |
-10,7 |
-6,0 |
-6,0 |
-6,0 |
-6,0 |
Х |
|
Снижение уровня материалоемкости продукции (в фактических ценах), в процентах |
0,89 |
0,95 |
1,1 |
0,81 |
0,8 |
Х |
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в организациях промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Форма № |
Лист № |
|
2 |
1 |
|
Показатели |
Единица измерения |
2012 г. (отчет) |
2013 г. (план) |
в т. ч. |
2013 г. в % к 2012 г. | ||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь- сентябрь | |||||
|
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего |
млн руб. |
372413 |
394220 |
90632 |
183907 |
300397 |
105,9 |
|
в том числе растениеводства |
млн руб. |
28962 |
32302 |
- |
2225 |
28582 |
111,5 |
|
животноводства |
млн руб. |
343451 |
361918 |
90632 |
181682 |
271815 |
105,4 |
|
Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 100 га сельскохозяйственных угодий |
млн руб. |
2618 |
2773 |
638 |
1294 |
2113 |
105,9 |
|
на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве |
млн руб. |
404 |
428 |
98 |
199 |
326 |
105,9 |
|
Основные фонды по среднегодовой стоимости |
млн руб. |
758969 |
918352 |
804507 |
810056 |
853400 |
121,0 |
|
Оборотные средства по среднегодовой стоимости |
млн руб. |
523609 |
739337 |
573745 |
627447 |
681135 |
141,2 |
|
Среднесписочная численность работающих – всего |
чел. |
2992 |
3009 |
3003 |
3009 |
3009 |
100,6 |
|
в том числе работников, занятых в основной деятельности |
чел. |
1721 |
1738 |
1732 |
1738 |
1738 |
101,0 |
|
Фонд оплаты труда – всего |
млн руб. |
138544 |
193900 |
44972 |
94203 |
141363 |
140,0 |
|
в том числе работников, занятых в основной деятельности |
млн руб. |
80864 |
113173 |
26946 |
56444 |
84780 |
140,0 |
|
Размер тарифной ставки 1-го разряда |
тыс. руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата 1 работника |
тыс. руб. |
3775 |
5370 |
4992 |
5218 |
5220 |
142,3 |
|
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг |
млн руб. |
806321 |
1019668 |
235329 |
482669 |
760142 |
126,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
млн руб. |
610385 |
758633 |
175084 |
359106 |
565546 |
124,3 |
|
из них: импортные сырье, материалы, покупные изделия, топливо |
млн руб. |
260441 |
189658 |
43771 |
89777 |
141387 |
72,8 |
|
расходы на оплату труда |
млн руб. |
113692 |
154990 |
35770 |
73366 |
115542 |
136,3 |
|
отчисления на социальные нужды |
млн руб. |
32253 |
44017 |
10123 |
20763 |
32698 |
136,5 |
|
амортизация основных средств и нематериальных активов |
млн руб. |
46767 |
55062 |
17568 |
26064 |
41048 |
117,7 |
|
прочие затраты |
млн руб. |
2420 |
3059 |
706 |
1449 |
2280 |
126,4 |
|
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг |
% |
181,5 |
125,6 |
147,5 |
136,9 |
136,6 |
125,6 |
|
Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности |
% |
100,4 |
98,3 |
99,3 |
99 |
96 |
98 |
|
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг |
% |
93,4 |
97 |
97 |
97 |
97 |
Х |
|
Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности |
% |
0,89 |
0,95 |
1,1 |
0,81 |
0,8 |
Х |
|
Выручка от реализации продукции, работ, услуг |
млн руб. |
1047907 |
1272819 |
284790 |
589841 |
931422 |
121,5 |
|
Выручка от реализации продукции без налогов сборов и платежей включенных в выручку от реализации |
млн руб. |
967030 |
1182824 |
266742 |
552412 |
871984 |
122,3 |
|
Индекс выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
% |
194,4 |
121,5 |
124,2 |
123,2 |
123,0 |
121,5 |
|
Прибыль (убыток) от реализации продукции |
млн руб. |
160709 |
163156 |
31413 |
69743 |
111842 |
101,7 |
|
Объем производства продукции в текущих ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки) |
млн руб. |
1006781 |
1328950 |
367300 |
663520 |
1175550 |
132,0 |
|
Коэффициент экономии ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Форма № |
Лист № |
|
2 |
2 |
|
Показатели |
Единица измерения |
2012 г. (факт) |
2013 г. (план) |
в т. ч. |
2013г. в % к 2012 г. | ||||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь- сентябрь | |||||||
|
Затраты на производство продукции |
млн руб. |
895897 |
1148464 |
273112 |
556109 |
835930 |
128,2 | ||
|
в т.ч. материальные затраты |
млн руб. |
678278 |
854824 |
203906 |
412584 |
620577 |
126,0 | ||
|
Экономия ресурсов |
% |
|
|
|
|
|
| ||
|
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг |
% |
19,9 |
16,0 |
13,3 |
14,4 |
14,7 |
80,4 | ||
|
Уровень рентабельности продаж |
% |
15,3 |
12,8 |
11,0 |
11,8 |
12,0 |
83,7 | ||
|
Чистая прибыль (убыток) |
млн руб. |
192366 |
198000 |
39713 |
87522 |
137123 |
102,9 | ||
|
Использование прибыли по направлениям |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
Фонд накопления |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
Фонд потребления |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
Остаток нераспределенной прибыли |
млн руб. |
192567 |
390567 |
232280 |
280089 |
329690 |
202,8 | ||
|
Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода |
млн руб. |
131049 |
128915 |
122505 |
129364 |
124966 |
98,4 | ||
|
в том числе просроченная |
млн руб. |
21010 |
16000 |
20000 |
18000 |
17000 |
76,2 | ||
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
16,0 |
12,4 |
16,3 |
13,9 |
13,6 |
77,5
| ||
|
Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
млн руб. |
68954 |
72400 |
69643 |
70680 |
71367 |
105,0 | ||
|
в том числе просроченная |
млн руб. |
6331 |
5500 |
6200 |
6000 |
5800 |
86,9 | ||
|
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности |
% |
9,2 |
7,6 |
8,9 |
8,5 |
8,1 |
-1,6 | ||
|
Средства организации на отчетную дату: |
млн.руб. |
392694 |
505004 |
421366 |
447671 |
476927 |
128,6 | ||
|
в том числе: оборотные активы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
из них: собственных оборотных средств |
млн руб. |
392694 |
505004 |
421366 |
447671 |
476927 |
128,6 | ||
|
внеоборотные активы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100 | ||
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
100 | ||
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
|
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
100 | ||
|
Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции |
% |
18 |
13,2 |
57,9 |
28,1 |
17,9 |
73,3 | ||
|
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
внутренний рынок |
% |
60,7 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Х | ||
|
ближнее зарубежье |
% |
39,3 |
37 |
37 |
37 |
37 |
Х | ||
|
дальнее зарубежье |
% |
|
|
|
|
|
| ||
|
Инвестиции в основной капитал, всего |
млн руб. |
221450 |
377900 |
10000 |
40000 |
190000 |
170,6 | ||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
Источники инвестиций в основной капитал: |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
собственные средства |
млн руб. |
205115 |
377900 |
10000 |
40000 |
190000 |
184,2 | ||
|
заемные средства |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
республиканский бюджет |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
местные бюджеты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
внебюджетные фонды |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
иностранные источники (без кредитов иностранных банков) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
кредиты банков |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
из них: кредиты иностранных банков |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
средства населения |
млн руб. |
|
|
|
|
|
| ||
|
прочие источники |
млн руб. |
16335 |
2530 |
600 |
1250 |
1900 |
67,1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Форма № |
Лист № | |||||||
|
2 |
3 | ||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
2012 г. (факт) |
2013 г. (план) |
в т. ч. |
2013 г. в % к 2012 г. | ||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь- сентябрь | |||||
|
Объем полученной государственной поддержки |
млн руб. |
6910 |
|
|
|
|
|
|
в том числе в виде: предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
установления нормативного распределения выручки |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по платежам в Фонд социальной защиты населения |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по бюджетным ссудам и займам |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по таможенным платежам |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам банков |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по платежам за энергоресурсы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по экономическим санкциям и пеням |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ |
Форма № |
Лист № |
|
3 |
1 |