Раздел 8.5 гост р исо 9001 Улучшение

По итогам 2007г по сравнению с 2006г улучшен ряд показателей качества (см. раздел 8.2.1).

В АП на 2008г разработаны:

«План мероприятий по улучшению пятна контакта шестерен, модернизации редуктора моста» утвержден управляющим АП 11.02.08г.

«План мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции, снижению затрат на гарантии и потерь в процессе производства», согласно распоряжению № 3/040307/110 от 28.09.07г., утвержден ГД 20.12.07г.

Раздел 8.5.2 гост р исо 9001 Корректирующие действия

В АП в 2007г разработан и выполнен план по улучшению качества выпускаемой продукции (утвержден ГД 05.06.07г.)

Необходимо отметить, что в «Планах корректирующих мероприятий» как по результатам КТД, так и «Контрольных разборок», не определяется «КОРЕННАЯ» причина несоответствий.

В цехах АП разработаны на 2008г и выполняются планы и графики предупреждающих действий:

• Планы ремонта оборудования на 2008г.;

• Планы обучения персонала на 2008г.;

Раздел 8.5.3 гост р исо 9001 Предупреждающие действия

В АП разработан «План предупреждающих действий по АП на 2008г.» утвержден управляющим АП 04.02.08г. П. 1 плана предусмотрено проведение FMEA-процесса по 3-ом деталям РК 5557, 3-ом деталям усиления редуктора с блоком. дифференциала. Срок – 30.06.08г.

Выполнение требований разделов ГОСТ Р 51814.1 (ИСО/ТУ 16949)

в Агрегатном производстве

Сведения о выполнении ГОСТ Р 51814.1 (ИСО/ТУ 16949) в Агрегатном производстве приведены в приложении 2 к отчету.

Вывод:

1. Требования разделов ГОСТ Р ИСО 9001 в АП в основном выполняются. По результатам аудита оформлено 4 несоответствия: 1 – по разделу 4.2, 2 – по разделу 7.5, 1 – по разделу 8.5.

Рекомендации:

1. В протоколах совещаний по качеству пункты «Принятые решения» в обязательном порядке должны иметь срок исполнения и ответственного за их выполнение.

2. Произвести ревизию всех постов контроля на предмет наличия на них мест расположения продукции в соответствии с ее статусом контроля: «до контроля», «в процессе контроля», «годная продукция», «несоответствующая продукция».

Приложение 12 (окончание)

3. Выпустить распорядительный документ по введению в АП и в цехах регламента проведения совещаний по качеству и мониторинга вопросов качества в соответствии с приложением №1 к ПГД от 07.04.08 №244.

4. Разработать график переоформления внедренных ТП, существующих в виде «временных» (распоряжение зам. директора по развитию – гл. технолога от 5.09.07 №295).

5. На участке ремонта мостов в ц. Мостов организовать места для хранения деталей после разборки забракованных мостов: детали годные, детали бракованные.

6. В Планах корректирующих мероприятий определять «КОРЕННУЮ» причину несоответствия и разрабатывать мероприятия по ее устранению.

7. Разработать мероприятия по организации работы с рекламациями, которые относятся на ап, устранению замечаний Отдела рекламаций.

Приложение: Листы регистрации несоответствий – 4 л. 1. Справка по выполнению рекомендаций на 1 л. 2. Выполнение требований разделов ГОСТ Р 51814.1 на 3 л. 3. Замечания Отдела рекламаций и справка по работе с рекламациями на 7 л. 4.Опросные листы (не рассылаются)
С отчетом ознакомлен: Руководитель подразделения Э.Ю. Николаев Подпись, дата,	Ответственный за аудит от проверяемого подразделения А.М. Дунаев Подпись, дата:	Подписи членов группы аудита (проверки) Жуков Т.В. Монахов А.Н. Суховаров Р.Д.