4 Блок - схема. Матрица ответственности

4.1 Блок – схема

Блок – схема (алгоритм) процесса может быть оформлена на отдельном листе.

На блок – схеме графически показывают последовательность основных действий (шагов) разрабатываемого процесса.

Пример оформления блок – схемы (алгоритма) процесса приведен в приложении 5.

4.2 Матрица ответственности процесса. Комментарии (при необходимости)

В матрице описывают (кратко) объекты, процедуры или действия, которые необходимо выполнять по блок – схеме. Форма матрицы ответственности процесса и пример заполнения приведены в приложении 6.

4.2.1 Если действие требует более подробных пояснений, то их дают в комментариях к соответствующим действиям.

Например: 5.3 Проект плана реструктуризации готовит ДР на основании решения Технического совета предприятия о начале реструктуризации и ее объеме. Срок подготовки проекта плана не должен превышать 10 – ти дней со дня принятия решения. Проект плана должен быть согласован с Финансовой службой, Директором по производству и Представителем заказчика (при необходимости) и т.п. Если комментарии не требуются, то делают пометку по типу: «5.5 Без комментариев»

6 Паспорт процесса

В этом разделе описывают: цель процесса, входы и выходы процесса, ресурсы, необходимые для выполнения процесса, ограничения накладываемые на процесс, контрольные точки процесса.

6.1 Цель процесса

Должна быть указана цель процесса (или цели, если их несколько), т.е., что должно быть достигнуто в результате его выполнения.

Например: Цель процесса «Управление СМК»

Цель процесса: Поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, пригодной для руководства и потребителей, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, позволяющей достигать целей в области качества и способствующей динамичному развитию предприятия.

6.2 Сведения о входах и выходах процесса, ресурсах и ограничениях процесса

6.2.1 Должно быть описано, что приходит на входы Вашего процесса с выходов других процессов или от подразделений. Например: на вход процесса «Управление СМК» поступают объекты: « Отчеты о результатах функционирования процессов»; на вход процесса «Управление производством» поступают объекты: сырье, материалы и покупные комплектующие (выход процесса «Закупки»), конструкторская документация (выход процесса «Проектирование»), технологическая документация (выход процесса «Подготовка производства») и т.п.

6.2.2 Должно быть указано событие, подтверждающее возможность начала (окончания) процесса, а также требования к объекту. Например: получение отчета от владельцев процессов (процесс «Управление СМК»), сырье, материалы и покупные комплектующие (процесс «Управление производством») и т.п.

6.2.3 Должны быть указаны документы, устанавливающие требования к объекту, например: инструкции, стандарты или документы на другие процессы и т.п.

6.2.4 Должны быть определены временные нормативы: ежемесячно до 5-го числа, ежеквартально и т.п.

6.2.5 Должно быть определено подразделение или должностное лицо, ответственное за объект процесса, т.е поставщик или потребитель, например: владелец процесса, Финансовый директор и т.п.

Форма и пример заполнения сведений о входах и выходах процесса, его ресурсах и ограничениях приведены в приложении 7.