- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Факт |
План | |||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Численность населения МО |
чел. |
7400 |
7500 |
7437 |
5159 |
5102 |
5000 |
5000 |
4700 |
4700 |
2. |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного МО |
% |
81,4 |
82,1 |
50,3 |
63,6 |
40,7 |
33 |
33 |
35,1 |
16 |
3. |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО |
% |
4,6 |
4,9 |
5,3 |
10,9 |
11,3 |
13,1 |
13,3 |
14,1 |
14,5 |
4. |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
1,4 |
2,1 |
3,6 |
3,15 |
2,7 |
2,2 |
2,1 |
2 |
1,8 |
5. |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
180 |
150 |
50 |
50 |
6. |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
186 |
298 |
363 |
373 |
7. |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
руб. |
22880 |
27029 |
30202 |
32321 |
35395 |
39682 |
43887 |
48200 |
52900 |
8. |
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
6636,3 |
7380 |
6698,5 |
5814 |
6665 |
6900 |
7300 |
7500 |
11310 |
|
в т.ч. по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
3159 |
3015 |
2062,5 |
741,9 |
600,9 |
800 |
1862,2 |
887 |
200 |
9. |
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
4964,9 |
5190 |
5725,9 |
5211,1 |
5080 |
4356,5 |
4676,6 |
5545 |
5329,3 |
|
в т.ч. по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
3159 |
3015 |
722 |
477,2 |
600 |
500 |
600 |
700 |
0 |
10. |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
74,81 |
70,33 |
85,48 |
89,63 |
76,22 |
63,14 |
64,06 |
73,93 |
47,12 |
11. |
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, выполненных малыми предприятиями |
млн.руб. |
198,00 |
201,70 |
219,90 |
265,70 |
281,60 |
521,80 |
618,10 |
703,10 |
801,60 |
12. |
Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
2,98 |
2,73 |
3,28 |
4,57 |
4,23 |
7,56 |
8,47 |
9,37 |
7,09 |
13. |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
18 |
22 |
24 |
29 |
29 |
34 |
35 |
35 |
36 |
14. |
Общий объём дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,12 |
0,15 |
1,26 |
1,75 |
1,93 |
1,98 |
15. |
Объём привлечённых внебюджетных инвестиций |
млн.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,43 |
0,00 |
369,20 |
2545,60 |
100,00 |
199,73 |
16. |
Общий объем доходов МО |
млн.руб. |
42,95 |
58,00 |
23,41 |
19,06 |
20,72 |
18,53 |
17,56 |
18,58 |
22,40 |
|
в том числе собственные доходы |
млн.руб. |
27,88 |
32,32 |
22,34 |
17,85 |
11,48 |
10,91 |
10,34 |
9,80 |
13,20 |
17. |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
% |
64,91 |
55,72 |
95,44 |
93,62 |
55,43 |
58,87 |
58,87 |
52,74 |
58,93 |
№ |
Дополнительно рекомендуемые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Сальдо финансовых потоков МО |
млн.руб. |
6877,3 |
7639,3 |
6941,8 |
6123,2 |
6967,3 |
7809,5 |
10481,3 |
8321,7 |
12333,7 |
2. |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |
млн. руб. |
-468,70 |
260,30 |
225,30 |
125,90 |
15,00 |
15,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3. |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО |
млн. руб. |
-579,90 |
147,96 |
193,30 |
105,30 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
млн.руб. |
-604,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Филиал ОАО "Буреягэсстрой" СМУ ОС |
млн.руб. |
24,90 |
147,96 |
193,30 |
105,30 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение № 9-2