- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
Расчет рисков устойчивого развития моногорода
Моногород представлен как совокупность населения, градообразующих предприятий: филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС», филиал СМУ ОС ОАО «Буреягэсстрой», предприятий местной промышленности и малого бизнеса, и инфраструктуры органов местного самоуправления (здравоохранения, образования, культуры и спорта).
При проведении анализа социально-экономического положения моногорода выявлены риски, которые оказывают влияние на развитие города. При определении рисков влияющих на инфраструктуру рассматривалось состояние инженерной и социальной инфраструктуры моногорода, влияние развития градообразующих предприятий на развитие экономики города и бюджета.
Таблица 3-30
Перечень рисков моногорода
Составляющая моногорода |
Риск |
Факторы риска |
Ущерб |
Вероятность |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Инфраструктура |
1.Риски амортизации и износа 2. Риски недостатка мощности и доступности инфраструктуры
|
1. Структура ЖКХ – износ водопроводных и тепловых сетей составляет более 70,0 %, источников теплоснабжения 64,8%.
2. Протяженность автомобильных дорог 46,2% с твердым покрытием или 21,05 км, из 46,5км.
Потребность в детских дошкольных учреждениях составляет 62 места |
1.Рост затрат на содержание, ремонт, 2009 г. - 8885,48 тыс.руб. 2010 г. - 10666,51 тыс.руб. затраты на устранение аварий сетей в общей сумме затрат составили в 2009 г. -7,3%, 2010 г.- 2,09%.
2. Рост затрат на содержание автомобильных дорог.
Рост очередности в детские дошкольные учреждения.
|
Высокая вероятность |
2. Градообразующие предприятия |
1. Кадровые риски
|
1. В связи с окончанием строительства Бурейской ГЭС сокращение объемов ОАО «Буреягэсстрой» и перевод головного предприятия в г. Благовещенск
|
1. Сокращение численности работающих в ОАО «Буреягэсстрой» повлекло снижение поступления налога на доходы физических лиц за 2010 год в бюджет п.г.т. Талакан на 4,3 млн. рублей.
В связи с тем, что головных предприятий (градообразующих) на территории поселения нет, отсутствует заинтересованность собственников в решении проблем и развитии предприятия и территории |
Высокая вероятность |
3. Население |
1. Риски миграции трудовой силы
|
1. Низкий уровень и качества предложений на рынке труда |
1. Работают вахтовым методом более 400 человек.
|
Высокая вероятность |
4. Местная промышленность и малый бизнес |
1. Потребительские риски |
1. Отток квалифицированных кадров. Нестабильная работа ГРОП, работающее население работает вахтовым способом, нет постоянной занятости.
|
1. Снижение потребительского спроса, оборота и доходов малых предприятий.
Низкий рост числа предприятий в сфере малого бизнеса. |
Высокая вероятность
|
5. Органы местного самоуправления |
1. Риски волатильности собираемых налогов
|
1. Дефицит районного бюджета.
Снижение платежеспособности и доходов юридических и физических лиц |
1. В связи с отсутствием объема работ на территории п.г.т. Талакан, предприятия выполняют объемы работ за пределами района, как следствие налоги также уплачиваются за пределами района, снижается налогооблагаемая база муниципального образования, увеличивается вероятность оттока населения. За 2010 год снижение налоговых и неналоговых платежей в бюджет поселения составило 20,1% |
Высокая вероятность |
Таблица №3-31
Мероприятия по минимизации рисков
Субъект |
Риск |
Мероприятия |
1 |
2 |
3 |
1. Инфраструктура |
1.Риски амортизации и износа 2.Риски недостатка мощности и доступности инфраструктуры
|
1. Проведение паспортизации инфраструктуры (водопровода и теплопровода); 2. Выделение групп риска; 3. Проведение частичного ремонта трубопроводов и котельной №1 п.г.т. Талакан в 2011 году. 4. Планирование проведение дальнейшего ремонта трубопроводов и котельной №1 п.г.т. Талакан в 2012 году и окончание его в 2013 году. 4. Включение в областную программу «Энергосбережения». 5.Отктрытие групп дошкольного образования в школах. 6.Участие в региональной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2009-2013 годы». 7.Участие в ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011-2013 годы». 8.Участие в ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области в 2010-2015 годах».
|
2. Градообразующие предприятия |
1. Кадровые риски
|
1. Участие в торгах по заключению долгосрочных контрактов на выполнение работ по строительству Нижне-Бурейской ГЭС 2. Формирование на ГРОП ключевого персонала, формирование резерва, с учетом кадрового резерва других предприятий.
|
3. Население |
1. Риски миграции трудовой силы .
|
1. Развитие службы занятости. 2. Развитие малого бизнеса и предпринимательства. 3. Мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда. 4. Отслеживание динамики доступности инфраструктуры и уровня оказываемых услуг. 5. Заключение долгосрочных соглашений со специалистами 6. Заключение соглашений со студентами
|
4. Местная промышленность и малый бизнес |
1. Потребительские риски |
1. Влияние Субъекта РФ на тарифную политику естественных монополистов. 2. Развитие службы занятости. 3. Мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда. 4. Отслеживание динамики доступности инфраструктуры и уровня оказываемых услуг для закрепления населения. 5. Участие в ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2009-2013 годы». 6. Участие в Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Амурской области
|
5. Органы местного самоуправления |
1. Риски волотильности собираемых налогов
|
1. Усиление работы комиссии по ликвидации недоимки по налогам в Бурейском районе 2. Ужесточение контроля по сбору налогов. 3. Детальное финансовое планирование, взаимодействие с вышестоящими администраторами доходов. 4. Создание собственных резервов 5. Подготовка генерального плана поселения. 6. Привлечение инвестиций в экономику моногорода, с целью создания новых предприятий. 7. Формирование на территории поселка городского типа Талакан зон потребления электрической энергии по льготным тарифам, с целью привлечения инвестиций в развитие экономики. 8. Включение в расходы бюджета мероприятий по реализации КИПа модернизации моногорода |