- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
В комплексный инвестиционный план включены следующие проекты:
Приоритетные проекты:
1. Строительство предприятия по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления;
2.Строительство кролико-акселирационной фермы.
Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода:
1. Строительство туристическо-гостиничного комплекса и песчано-гравийного пляжа;
2. Строительство деревообрабатывающего комбината.
Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность:
1. Строительство Дома культуры на 300мест;
2. Реконструкция электрокотельной № 1 в п.г.т.Талакан;
3. Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок;
4. Строительство быстровозводимых домов;
5. Строительства Дома Быта в п.г.т.Талакан.
7. Ожидаемые результаты
7.1 Краткосрочные результаты
Реализация предлагаемых в Плане мероприятий не является самоцелью. Они направлены на активизацию экономической деятельности в поселке, привлечение внешних ресурсов, что должно привести к росту занятости и пополнению доходов бюджета. Конечной целью является рациональное использование бюджетных средств и привлечение дополнительных источников финансирования для улучшения условий жизни горожан и формирования благоприятной общественной среды.
Ряд мероприятий, предлагаемых в Программе, не направлен напрямую на получение бюджетного эффекта. Они формируют необходимые условия активизации инвестиционной активности и развития хозяйства муниципалитета. Их реализация приведет к росту предпринимательства и притоку инвестиций, увеличив в конечном итоге в несколько раз эффект для бюджета.
1. Основными показателями на 2011 год являются:
- обеспечение занятости населения моногорода. Планируется снизить уровень зарегистрированной безработицы до 2,7% за счет создания дополнительных созданных рабочих мест.
При реализации краткосрочных мероприятий создается 42 новых рабочих места по обслуживанию гостиничного комплекса и 22 рабочих места откроется при вводе в эксплуатацию Дома Быта.
7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
Диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики моногорода. За счет создания новых предприятий доля работников градообразующих предприятий снизится к 2015 году до 16,0%. Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения моногорода составит в 2011 году 11,3%, до 16,1% к 2015 году. Темпы роста объема отгруженных товаров градообразующих предприятий замедляются, а объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг прочими производителями увеличивается. При этом доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в 2010 году составляет 89,6%, но к 2015 году снизится до 47,1%, в связи с прекращением деятельности на территории поселка Талакан филиала ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС.
Количество субъектов малого предпринимательства в период реализации КИП возрастет на 9 предприятий, доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличиться до 7,11%. В течение анализируемого периода будет расти среднемесячная заработная плата в основном за счет высокой заработной платы на Бурейской ГЭС и вновь открытых производств. За счет диверсификации экономики и полной реализации КИП модернизации поселка Талакан к 2015 году выйдет из списка моногородов.
Создание бюджетной устойчивости моногорода. Доля собственных доходов МО к 2015 году составит 88,48%, или увеличиться на 4,27 млн.руб. к уровню 2010 года. Объем дополнительных поступлений в муниципальных бюджет от реализации инвестиционных проектов составит 3,28 млн.руб. Сальдо финансовых потоков МО к 2015 году составит 16236,6 млн.руб. в год. Финансовый результат предприятий моногорода составит 22,0 млн.руб./год. Данные показатели улучшаются за счет роста объема производства филиала ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» и внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках КИП. Улучшение жилищных условия населения поселка Талакан за счет строительства быстровозводимого жилья площадью 16,45 тыс.м2.
Обеспечение культурного досуга населения за счет строительства Дома культуры. Повышение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий к 2015году до 79350,0 руб.
Снижение уровня безработицы к 2015 году до 1,6%. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период действия КИП составит 373 чел. На период строительства объектов моногорода будут созданы временные рабочие места от 40 в 2010 - 2011 годах с максимальной численностью 180 мест в 2012 году.
При этом численность населения поселения будет снижена за счет миграции населения в связи с уходом с территории поселения в 2015 году филиала СМУ ОС ОАО «Буреягэсстрой» и составит 4700 человек.
В течение 2008 – 2010 годов наблюдается естественный прирост населения в 2008 году – 36 человек, в 2010 году – 18 человек.
Привлекательность моногорода возрастет за счет развития туризма на Бурейское водохранилище.
Создание необходимых для развития экономики востребованных специальностей, повышения квалификации за счет программы по содействию занятости населения, направленной на снижение напряженности на рынке труда на базе учебно-курсового комбината.
Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения, сокращение затрат на выработку жилищно-коммунальных услуг, гарантированное качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению моногорода.
Ликвидация к 2015 году 16,45 кв.м. ветхого и аварийного жилого фонда.
Снижение миграционного и естественного оттока населения поселка Талакан.
На основании программных мероприятий на реализацию комплексного инвестиционного проекта модернизации моногорода планируется направить средств за счет всех источников финансирования в объеме 3565715,15 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3040,0 тыс.руб., областного бюджета – 623019,52 тыс.руб., местного бюджета – 4857,25 млн. руб., внебюджетных источников – 2934798,38 тыс.руб., создаются 373 новых рабочих места, увеличиваются поступления НДФЛ в бюджет поселка и в целом в бюджетную систему Российской Федерации, поселок Талакан выходит из состава моногородов.