Оформление результатов проверки

Оформляется Акт в 2х экземплярах.

В акте указывается:

• дата время место составления акта,

• наименование органа контроля,

• дата и номер распоряжения о проведении контроля,

• ФИО должности проверявших, наименования проверяемых организаций,

• ФИО руководителя, который присутствует на проверке,

• дата время продолжительность, место проведения проверки,

• сведения о результатах, нарушениях об их характере и о лицах, допустивших эти нарушения.

Сведения об ознакомления с актом проверки. Наличие подписей тех, кто знакомится или заносятся сведения об отказе в подписи. Далее сведения заносятся в журнал и в акте делается пометки о занесении в журнал. Подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К акту прилагаются протоколы образцов продукции, протоколы исптыний, объяснения работников, ответственных за выявленные нарушения и предписания выявленных нарушений.

Акт заполняется сразу. 1экземпляр руководителю под расписку , юр лица или ИП вправе вести журнал учёта проверок. В этом журнале запись - сведения о наименовании органа контроля, датах проверки, правовых основаниях, выявленных нарушениях, предписании, подписи проводивших проверку. Журнал прошивают , нумеруют , ставится печать юр лица или ИП.

Если были выявлены нарушения, то контролирующие органы обязаны выдать предписания об устранении нарушений с указанием сроков устранения, принять меры по контролю и привлечению лиц к ответственности.

Результаты проверки, проведенных с грубыми нарушениями подлежат отмене вышестоящими органами.

5. Внутренние проверки

Внедрение системы внутренних проверок позволяет обеспечить руководство фармацевтической организации информацией об аспектах внутренней деятельности.

Нормативных требований нет.

Функции внутренних проверок:

1. Проведение внутреннего контроля и системы бухгалтерского учёта.

2. Проверка соблюдения закона, других НПД

3. Мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению деятельности организации

Планирует и проводит уполномоченный по качеству. Периодичность формируется организацией.

Перед началом проверки разрабатывается программа, основанная на внутренних стандартах. Эти стандарты регулирует и сам внутренний аудитор. Работа длится 2-5 дней. Обращается внимание на наличие и соблюдение всех инструкций, на недостатки, выявленные в прошлой поверки. Результаты доводятся до руководителя. По результатам могут вноситься изменения в инструкции.

20.03.2015

ЛЕКЦИЯ 4.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ФАРМ ТОВАРОВ

1. Контрактная система в сфере закупок. Нормативное регулирование.

Сегмент гос. закупок включает в себя

1. Закупки ЛП для МО

2. Закупки ЛП для ЛЛО населения.

3. Могут быть для нужд федеральных ведомств.

ФЗ Закон 44 "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственной и муниципальной нужд. " от 5.04.2014 года.

Источники финансирования - средства фондов обязательного медицинского страхования, федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ , смешанный, муниципальный.

Закон регулирует отношения, направленные на преодоление гос нужд.

Цели -повышение эффективности, репрезентативности, обеспечение гласности, прозрачности , предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Информационное обеспечения контрактной системы.

Создается единая информационная система. Она включает в себя:

1. Планы закупок

2. Планы- графики

3. Информация о реализации этих планов

1. Информация об условиях, запретах, ограничениях,

2. Информация о закупках

3. Реестр заключенных котрак-ов

4. Реестр недобросовестных поставщиков.

Информация является общедоступной , предоставляется безвозмездно, на сайте www.zakupki.gov.ru субъекты могут создавать свои сайты.

Создание контрактной службы и комиссии по закупкам.

44 ФЗ устанавливает необходимость создания заказчиком контрактной службы или назначение контрактного управляющего. Контрактная служба создается если совокупной годовой объем превышает 100.млн руб

Функции:

1. Разработка планов закупок и размещают в еИС

2. Разработка плана- графика

3. Готовят и размещают извещение об осуществлении закупок

4. Непосредственно осуществляют закупки.

5. Участвуют в рассмотрении дела об обжаловании.

6. Организуют консультации с поставщиками.

Сотрудники должны иметь высшее образование, и (или) доп профессиональное образование в сфере закупок.

Для определения поставщиков заказчик создает комиссию, приказом определяется состав, председатель, порядок работы.

Планирование закупок с 1.01.2015 осуществляется по средством ведения планов закупок, планов- графиков.

План закупок формируется на очередной год. Обязательно размещается в единой информационной системе ( ЕИС) в течение 3рабчих дней. Должны включать в себя идентификационный код закупки, цель, объект, объем финансов, периодичность, обоснование.

Затем составляется план- график - документ, содержащий перечень закупок на финансовый год. Он является основанием для осуществления закупок. Информация - идентификационный код закупки, описание объекта с его характеристиками , количество, сроки, периодичность поставки, начальная цены, обоснование закупки, этапы оплаты , могут быть дополнительные требования к участникам , способ определения поставщика, дата начала и ряд других сведений. Ежегодно разрабатывается и утверждается в течение 10 раб дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

Обоснованию подлежат:

1. Начальная, максимальная цена контракта,

2. Способ определения поставщика.

Закупки не предусмотренные планом не могут быть осуществлены.