6.4. План потребности в трудовых ресурсах

В рассматриваемом разделе определяется потребная численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работников АТП на основе:

• объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

• производственной программы по ТО и Р подвижного состава;

• действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих, специалистов и служащих.

Порядок расчетов следующий.

1. Рассчитывается годовой фонд рабочего времени водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих:

,

где:

Д_р- количество рабочих дней в планируемом году (см исходные данные);

t_рд - средняя продолжительность рабочего дня, ч (из расчета 40-часовой рабочей недели):

,

где:

Д_к - количество календарных дней в планируемом году;

Д_в - количество выходных дней в планируемом году;

Д_п - количество праздничных дней в году;

Д_от - число дней отпуска;

Д_б - число дней болезни (не более 10 дней в году).

2. Определяется потребная численность водителей:

;

,

где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];

ФРВ_в - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;

J_птв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].

3. Определяется численность ремонтных рабочих:

;

,

где:

T_i – трудоемкость i-го вида технических воздействий;

ФРВ_р - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;

J_птр - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих [1,01-1,06].

4. Рассчитывается численность обслуживающих рабочих:

;

,

где:

T_всi – трудоемкость i-го вида вспомогательных работ;

ФРВ_об - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;

J_птоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих[1,01-1,06].

5. Потребное количество специалистов и служащих определяется по службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих.

После определения потребного количества специалистов и служащих составляется штатное расписание, где указывается:

• перечень служб, отделов и должностей;

• количество персонала по каждой должности;

• месячный оклад по каждой должности;

• общее количество специалистов и служащих;

• месячный фонд оплаты труда специалистов и служащих.

Создать организационную структуру АТП и заполнить табл.5.

Таблица 5

Штатное расписание АТП

Должность	Количество ставте, ед.	Заработная плата, руб.
Подразделение 1
....
Подразделение 2
......

6. По результатам расчета численности работающих по категориям определяется общая численность работников АТП:

7. Расчет фонда оплаты труда водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП:

- для грузовых сдельных перевозок:

;

,

где:

k_д – коэффициент доплат, k_д = 1,4;

k_п - коэффициент премий, k_п = 1,9;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:

;

R_тi ; R_ткмi – действующие сдельные расценки соответственно за тонну и за тонно-километр на автомобиле i-й марки:

- расценка за тонну:

;

где:

а_чi - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки автомобиля за 1 т

t_п-рi – время простоя под погрузкой-разгрузкой;

q_i – грузоподъемность i-ой марки автомобиля;

- расценка за тонно-километр:

,

где:

а_ч - часовая тарифная ставка водителя i-ой марки автомобиля за 1 т-км;

V_тi – техническая скорость автомобиля i-ой марки;

q_i – грузоподъемность i-ой марки автомобиля;

β_i – коэффициент использования пробега для автомобиля i-ой марки;

- для грузовых повременных, таксомоторных перевозок, автобусных маршрутных перевозок:

ФОТ_вi=(АЧ_нi+0,43*АД_рi)*а_Чi*k_д*k_п*k_дз

,

где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];

а_Чi - часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки за 1 час работы;

k_д – коэффициент доплат, k_д = 1,1;

k_п - коэффициент премий, k_п = 1,6;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:

;

8. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного водителя:

9. Рассчитывается фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП:

;

,

где:

T_i – трудоемкость i-го вида ремонтных работ;

a^с_ч - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего;

k_д - коэффициент доплат, k_д =1,2;

k_п - коэффициент премий, k_п =1,5;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.

10. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего:

11. Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:

;

,

где: N_об – численность обслуживающих рабочих.

12. Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного обслуживающего рабочего:

13. Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:

,

где: – месячный фонд оплаты труда специалистов и служащих (по штатному расписанию).

14. Определяется суммарный фонд оплаты труда по АТП:

15. Рассчитывается средняя величина оплаты труда одного работающего (номинальная заработная плата):

В заключение раздела составляется сводный план по численности и заработной плате персонала АТП (табл. 6) и делаются основные выводы по численности и оплате труда работников АТП.

Таблица 6

Потребность в трудовых ресурсах

Показатели	Марка автомобилей			В целом по АТП
Фонд рабочего времени водителей, ч
Фонд рабочего времени ремонтных рабочих, ч
Фонд рабочего времени обслуживающих рабочих, ч
Фонд рабочего времени специалистов и служащих, ч
Численность водителей, чел.
Численность ремонтных рабочих, чел.
Численность обслуживающих рабочих, чел.
Численность специалистов и служащих, чел.
Общая численность персонала, чел.
Фонд оплаты труда водителей, тыс. руб
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, тыс. руб
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих, тыс. руб
Фонд оплаты труда специалистов и служащих, тыс. руб
ИТОГО по фонду оплаты труда, тыс. руб
Среднемесячная заработная плата водителя, руб
Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб
Среднемесячная заработная плата обслуживающего рабочего, руб
Среднемесячная заработная плата специалиста (служащего), руб
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб