Подтверждение соответствия продукции и услуг. Практикум. Учебное пособие

Продолжение табл.1

1

2

3

4

4

Технологи-

Наличие в технологиче-

В зависимости от уровня

ческие ре-

ской документации ука-

доверия эксперта факти-

жимы

заний о периодичности,

ческое соблюдение ука-

объеме и номенклатуре

занных требований может

контролируемых пара-

проверяться как для всех

метров режимов и изго-

выполняемых процессов

товляемой продукции,

(операций), так и выбо-

соблюдение их на прак-

рочно для нескольких

тике.

операций. Эксперт может

Наличие и соблюдение

ограничиться рассмотре-

указаний о применении

нием регистрационных

корректирующих воздей-

данных о качестве (гра-

ствий контролируемых

фиков статистического

параметров установлен-

контроля, результатов

ным требованиям

приемочного контроля и

т.д.)

5

Техниче-

Наличие документиро-

Проверка производится

ское об-

ванных процедур по тех-

выборочно для двух-трех

служивание

ническому обслужива-

единиц оборудования и

и ремонт

нию и ремонту оборудо-

приборов, задействован-

средств

вания и отметок об их

ных на процессах,

технологи-

проведении.

влияющих на выполнение

ческого ос-

Наличие отметок о про-

обязательных требований

нащения

ведении поверки (калиб-

к продукции

ровки) контрольно-

измерительных приборов,

используемых в произ-

водстве

6

Методики

Наличие методик контро-

В наличии должны быть

испытаний

ля, требований стандар-

аттестованные методики

и измере-

тов, технических усло-

испытаний, проводимых в

ний

вий, а также методик вы-

заводской лаборатории, а

полнения сложных изме-

также методики выполне-

рений параметров техно-

ния сложных измерений

логического режима или

продукции на операциях,

определенных для объек-

та 1

Окончание табл. 1

1

2

3

4

7

Входной

Наличие

документов,

рег-

Для штучной продук-

контроль

ламентирующих

порядокции планы выборочного

контроля и запуска в произ-

контроля должны соот-

водство

входной

продук-

ветствовать ГОСТ

ции. Наличие и применение

18242 или ГОСТ 20736

методик (планов) контроля

входной продукции.

Наличие изоляторов (спе-

циальных

мест

хранения)

брака для входной продук-

ции.

Оценка

результатов

входного контроля

Наличие в документах, рег-

Проверка производится,

ламентирующих

запуск весли входная продукция

производство

входной

про-

может передаваться в

дукции, указание на необ-

производство до про-

ходимость

ее

идентифика-

верки

ции и регистрации, обеспе-

чивающих

немедленный

возврат этой продукции

в случае выявления несоот-

ветствий

8

Приемоч-

Наличие документов (СТП,

В наличии должны

ный кон-

инструкций),

регламенти-

быть документирован-

троль

рующих

порядок

проведе-

ные сведения о приемке

ния

приемочного контроля,

готовой продукции,

обеспечивающего

получе-

имеющейся на складе

ние

доказательств

соответ-

ствия

изготовленной

про-

дукции установленным тре-

бованиям. Оценка результа-

тов

приемочного

контроля.

Наличие в этикетках и со-

проводительной

докумен-

тации

информации, преду-

смотренной

техническими

регламентами

и

требова-

ниями ГОСТ Р 51074

9

Периоди-

Наличие учета, регистрации

Процедура хранения

ческие ис-

и хранения результатов ис-

должна предусматри-

пытания

пытаний. Оценка результа-

вать срок хранения за-

тов периодических испыта-

писей (протоколов,

ний

журналов, актов) и ли-

цо, ответственное за их

хранение

№

г. Курск

2.

ОСНОВАНИЕ:

решение по заявке на сертификацию № от

, договор

на проведение работ по сертификации №

от

номер и дата документа

3.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

7.1.

ИСХОДНЫЕ

ДАННЫЕ

О

ПРЕДПРИЯТИИ(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ) И

СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№

Объект проверки

Оценка состояния

п/п

объектов проверки

7.1.1. Предприятие (предприниматель) осуществля-

Устав, утвержденный собра-

ет свою деятельность на основании (номер и

нием акционеров. Свиде-

дата регистрации устава, свидетельства):

тельство о внесении записи в

Единый государственный

реестр юридических лиц

ОГРН 1024600787287 заре-

гистрирован 23.12.2003г.

Межрайонной инспекцией

МНС России № 4 по Кур-

ской области

7.1.5.

Наличие на предприятии (у предпринимате-

(Наличие документов о ка-

ля) документов (заключений), выданных ор-

честве и безопасности сырья,

ганами надзора, необходимых для сертифи-

сопроводительные докумен-

кации заявленной продукции (гигиенические

ты, тару, упаковочные мате-

сертификаты на продукцию, тару, упаковоч-

риалы, другие материалы.

ные материалы, ветеринарный сертификат

используемые при производ-

(свидетельство, лицензия), акт Госкарантина,

стве продукции)

заключение центров ГСЭН, СТАЗР, агрохим-

Мясное сырье собственного

службы, лицензия и регистрационный номер

производства

на алкогольную продукцию и др.)

7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОВЕРКИ

И

ОЦЕНКИ

УСЛОВИЙ

ПРОИЗВОДСТВА

СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.2.1. Результаты проверки нормативной документации

7.2.1.1.

Наличие

необходимой нормативной

-

документации на продукцию, сырье,

методы испытаний

7.2.1.2.

Состояние

нормативной

документации

-

7.2.1.3.

Актуализация

нормативной документа-

-

ции

7.2.1.4.

Соответствие

действующих

норматив-

-

ных документов требованиям, по кото-

рым продукция была испытана и сер-

тифицирована

7.2.2. Результаты проверки и оценки технологических процессов

7.2.2.1.

Наличие

необходимой

технологиче-

-

ской документации для производства

сертифицируемой продукции

7.2.2.2.

Состояние

технологической

докумен-

-

тации

7.2.2.3.

Сохранение в действующей техноло-

-

гической документации на продукцию

требований, по которым она была из-

готовлена для ее сертификации и соот-

ветствия продукции этой документа-

ции

7.2.2.4.

Наличие на рабочих местах и участках

-

необходимой технологической доку-

ментации (регламентов, инструкций)

7.2.2.5.

Результаты выборочной проверки -со

-

блюдения технологических процессов,

влияющих на сертифицируемые харак-

теристики продукции, в том числе при

производстве, упаковке, маркировке,

хранении и транспортировании

7.2.3.1.

Наличие

необходимого технологиче-

-

ского оборудования для производства

сертифицируемой продукции

7.2.3.2.

Соответствие наименования(вида, ти-

-

па, модели) фактически применяемых

средств, а также технологической и

внешней среды требованиям техноло-

гической документации

7.2.3.3.

Состояние оборудования

-

7.2.3.4.

Наличие и соблюдение графиков тех-

-

нического обслуживания и ремонта

оборудования (фиксирование резуль-

татов ремонта)

7.2.3.5.

Состояние оборудования и организа-

-

ция его технического обслуживания и

ремонта

7.2.4. Результаты проверки состояния средств измерений

7.2.4.1.

Наличие

необходимого контрольно-

-

измерительного оборудования и при-

боров на ответственных технологиче-

ских процессах, входном контроле и

при контроле готовой продукции

7.2.4.2.

Состояние применяемых средств изме-

-

рений

7.2.4.3.

Наличие и соблюдение графика повер-

-

ки средств измерений

7.2.4.4.

Должностное лицо, ответственное за

-

состояние средств измерений

7.2.5.1.

Наличие у заявителя собственной про-

Имеется

изводственной лаборатории

7.2.5.2.

Виды технического контроля(испыта-

Органолептические и фи-

ний), осуществляемые производствен-

зико-химические показа-

ной лабораторией

тели определяются регу-

лярно

7.2.5.3.

Виды технического контроля(испыта-

Бактериологические по-

ний), осуществляемые сторонними ор-

казатели определяются по

ганизациями

договору с ИЛ ООО "Не-

зависимая испытательная

лаборатория"

7.2.5.4.

Должностное лицо, отвечающее за осу-

Зав. лабораторией

ществление технического контроля на

предприятии

ний по результатам входного контроля

материалы имеются все

сырья и материалов, операционного

необходимые сопроводи-

контроля, приемочного контроля гото-

тельные документы, под-

вой продукции

тверждающие их качест-

во и безопасность. Про-

водится обязательный

входной контроль путем

экспертизы сопроводи-

тельной документации и

проведения органолепти-

ческой оценки. Результа-

ты контроля фиксируют-

ся в журналах. Журналы

ведутся в соответствии с

установленными требо-

ваниями. Удостоверения

качества и безопасности

оформляются. Испытания

продукции проводятся

регулярно. Протоколы

испытаний: предъявля-

лись

ния производственных и складских по-

санитарных правил и

мещений, рабочих мест

норм не установлены

7.2.6.2.

Заключение ЦГСЭН о санитарно-

Имеется. Экспертное

техническом состоянии предприятия

заключение филиала

(номер и дата заключения, наименова-

ФГУЗ «Центр гигиены

ние ЦГСЭН)

и эпидемиологии в

Курской области в

Суджанском районе»

03-14 № 122/А от

22.04.2009 г.

7.3.1.

Для проведения идентифика-

Ассортимент на первой странице

ции и сертификационных ис-

акта: (ассортимент в протоколе

пытаний отобраны образцы

идентификации)

сертифицируемой продукции:

7.3.2.

Результаты идентификации

Образцы сертифицируемой продук-

продукции с проверкой орга-

ции (ассортимент в протоколе иден-

нолептических, физико-

тификации) соответствуют наиме-

химических показателей, упа-

нованию заявленной продукции

ковки, маркировки продукции:

7..3.3.

Для проведения сертификаци-

ИХТЛ ФГУ «Курский ЦСМ», рег.

онных испытаний образцы на-

№ РОСС RU.0001.21ПМ88 от

правлены в аккредитованные

29.01.2007 до 29.01.2010 Южный

испытательные лаборатории:

пер., 6-а, г.Курск, 305029, тел. (4712)

50-00-03

Протоколы испытаний ИЛ ООО

«Независимая испытательная лабо-

ратория», рег. № РОСС

RU.0001.21ПИ81 от 16.01.2009, ад-

рес: ул. Пионерская, 21, г. Суджа,

Курская область, 307800

7.3.4.

В результате анализа протоко-

Образцы сертифицируемой продук-

лов сертификационных испы-

ции:(ассортимент в протоколе иден-

таний установлено:

тификации) соответствуют требова-

ниям нормативных документов