22 Налоговый менеджмент Темы контрольных работ

1. Налоговый менеджмент.

2. Налоговая политика государства.

3. Налоговые риски и управление ими.

4. Организация налогового планирования на предприятии.

5. Оптимизация налогообложения.

6. Защита прав налогоплательщиков.

7. Международное налоговое планирование.

8. Особенности применения специальных налоговых режимов в РФ.

9. Налоговое бремя: понятие, измерение, методики оценки.

10. Экономическая и правовая природа налоговых споров в РФ.

11. Формирование налогового законодательства в РФ.

12. Система оценки (экспертиза) государственного налогового менеджмента.

13. Экономико- правовая характеристика уклонения от уплаты налогов.

14. Характеристика и анализ борьбы с налоговыми преступлениями в РФ

15. Особые экономические зоны в России: причины их возникновения, эволюция и их характеристика.

16. Организация налогового контроля в РФ.

17. Предпосылки возникновения современных налоговых теорий.

18. Сравнительный анализ налоговых реформ в России и за рубежом: исторический и современный опыт.

19. Развитие бюджетного федерализма в России.

20. Применение оффшорных механизмов в международном налогообложении.

21. Международное двойное налогообложение.

22. Международные налоговые соглашения.

(20-25 листов)

Распределение по номеру в списке.

Например: Тема 1 по номеру в списке 1;22

Тема 2 по номеру в списке 2,23

Тема 3 по номеру в списке 3,24

.

.

Тема 21 по номеру в списке 21,41 Вопросы для подготовки к зачету.

1. Налоговый менеджмент: понятия, звенья (уровни), объект, субъекты, задачи.

2. Элементы налогового менеджмента: краткая характеристика.

3. Налоговый контроль.

4. Государственный налоговый менеджмент: понятие, объекты, субъекты, функции.

5. Государственная налоговая политика: виды и принципы.

6. Налоговая политика: понятие, инструменты, методы, формы (типы).

7. Система налогового законодательства.

8. Действие налоговых актов в пространстве и во времени.

9. Защита прав налогоплательщиков.

10. Налоговый контроль.

11. Налоговая ответственность за нарушение налогового законодательства.

12. Административная ответственность.

13. Уголовная ответственность.

14. Ответственность за нарушение налогового законодательства: смягчающие и отягчающие обстоятельства, формы, виды.

15. Классификация налоговых рисков.

16. Причины возникновения налоговых рисков, управление рисками.

17. Государственное налоговое планирование и прогнозирование.

18. Государственное налоговое : понятие, цели, методы.

19. Налоговые льготы: освобождения, скидки, кредиты.

20. Действие специальных налоговых режимов в РФ.

21. Особые экономические зоны на территории РФ.

22. Оффшорные зоны: факторы влияющие на их выбор.

23. Порядок создания оффшорных компаний.

24. Схемы минимизации налогообложения с использованием оффшоров.

25. Расчет налоговой нагрузки.

26. Корпоративный налоговый менеджмент: содержание и элементы.

27. Разграничение понятия минимизация налогов, оптимизация налогов и налоговое планирование.

28. Уклонение от налогов: понятие, классификация, виды.

29. Способы оптимизации налогов.

30. Корпоративное налоговое планирование: классификация и виды.

31. Корпоративное налоговое планирование: принципы и этапы.

32. Показатели эффективности корпоративного налогового планирования.

33. Способы оптимизации налога на прибыль.

34. Оптимизация НДС.

35. Оптимизация налога на имущество организаций.

36. Оптимизация налогов при использовании специальных налоговых режимов.