- •Раздел I. Технико-экономическая характеристика работы станции
- •1.1. Назначение и характер работы станции
- •1.2. Задачи и функции станции
- •1.3. Структура управления станцией, основные обязанности работников.
- •1.4. Объемные и качественные показатели станции
- •1.5 Расчет классности станции
- •Раздел 2. План по труду
- •2.1. Планирование численности работников
- •2.2. Планирование производительности труда работников станции
- •2.3.4) Фонд оплаты труда за квартал рассчитывается по формуле:
- •2.3.5)Средняя заработная плата рассчитывается по формуле:
- •Раздел 3. План эксплуатационных расходов.
- •3.2 Основные расходы общие.
- •3.2.3 Расходы на погашение износа спец. Одежды.
- •Раздел 4. Финансовый план.
- •4.1 Расчет себестоимости станции.
- •4.2 Калькуляция себестоимости станции.
- •4.3 Антикризисные меры по сокращению затрат на участковой станции за 1 квартал 2005г.
- •4.3.4 Режим неполного рабочего времени.
- •4.3.6 Участковая станция.
- •Заключение
- •Введение
2.3.4) Фонд оплаты труда за квартал рассчитывается по формуле:
ФОТ рук. =66740*3=200220р.
ФОТ оп. рук., спец. и сл. =853139*3=2559417р.
ФОТ раб =1423289,69*3=4269869,07р.
ФОТ гр. цеха =238270,8*3=714821,4р.
В результате расчетов выполняем диаграмму зар. плат по основным цехам.
2.3.5)Средняя заработная плата рассчитывается по формуле:
З/п. рук = ФОТ рук./Ч рук=66740/2=33370р.
З/п.оп. рук., спец. и сл.=ФОТ оп. рук., спец. и сл. /Ч оп. рук., спец. и сл. =853139/43=19840,44р.
З/п. раб = ФОТ раб /Ч раб =1423289,69/91=15640,54р.
З/п. гр. цеха = ФОТ гр. цеха /Ч гр. цеха =238270/14=17019,34р.
Средняя заработная плата составляет - 21467,58руб.
Раздел 3. План эксплуатационных расходов.
Цель планирования расходов заданного объема работы необходимыми денежными средствами.
Планирование ведется в соответствии с “ Номенклатурой расходов на основании деятельности ж/д РФ 2007г.” В соответствии с положением по бух. чету расходы организации рассчитываются в зависимости от характера и условий деятельности.
3.1. Основные специфические расходы.
Это расходы связанные с производством для участковой станции, это прием, отправление поездов, грузовая работа, маневровая работа. В зависимости от направления использующиеся расходы подразделяются на статьи. Каждой статье присвоен № для кодирования первичных документов.
3.1.1 Фонд оплаты труда производ.
ФОТпроизв.=(ФОТспец.+ФОТраб.+ФОТгр.)*3*1,025=(83214+1423289,69+238270,8)*3*1,025=5365181,55руб.
3.1.2 Расходы на материалы для содержания зданий и сооружений.
Эм = Sсл.-тех/100*Нм=1500/100*50=750руб.
Нм – норма расхода на содержание 100м площади, Нм=50р, Нм2=150р.
Эскл = Sскл/100*Нм=700/100*150=1050р.
3.1.3 Расходы на тормозные башмаки.
Этб = nсп + nм/700*Ц*90дней=980+33/700*500*90=65121,42р.
700 вагонов – норма перегрузки на 1 башмак.
Ц – 500р за 1 башмак.
3.1.4 Расходы на оформление документов.
Эоф = n *Ноф*90дн= 18*50*90=81000р.
Ноф – расходы на оформление документов, реквизитов, =50руб.
3.1.5 Расходы на 200 дней, за квартал – 50 дней.
В – норма расчетов условного топлива для подогрева 1м на 1ºс в сутки – принимаем по таблице 0,00145кг.
tнар – ср. температура наружного воздуха.
Ц – цена 1 т условного топлива – 1000руб.
Кэк – коофициент инфильтрации зданий – 1,3.
tвн - 20 ºс.
tнар – (-10 ºс).
3.1.6 Расходы на освещение сл.-тех. помещений.
а) Э= Sсл.-тех*В*Т*Ц*Кз/1000=1500*40*875*2*1,3/1000=136500руб.
В – норма удельной мощности освещения – 40Вт*м.
Т – время горения световой точки – 3500 в год - 875 за квартал.
Ц – цена 1 кВт/ч – 2руб.
Кз – коофициент запаса – 1,3.
б) Расходы на освещение складов.
Эскл = Sскл*В*Т* Ц *Кз/1000=700*40*875*2*1,3/1000=63700руб.
в) Расходы на освещение станции.
Наименование объектов |
S м |
норма освещенности, люкс |
тип светильника |
Вт/м, удельная мощность |
мощность, Вт |
ПП-ПО |
45 |
10 |
прожектор |
5 |
225 |
СП |
18 |
10 |
5 |
90 |
|
ГД |
10 |
10 |
5 |
50 |
|
Итого |
|
|
|
|
=365 |
Этер = *Кз*Тгор*Ц/1000=365*1,3*2*875/1000=830,37руб.
Тгор – период горения – 875ч.
г) Расходы на подзарядку батарей.
Эф = n*60*Ц/4=84*60*50/4=63000р.
Ц – цена за 1 заряд – 50р.
n - число работников пользующихся фонарями по смене (сост., сигналисты, регулировщики, ДСПП, приемщики, приемосдатчики.).
д) Расходы на маневровую работу.
Эман = М*Т*Ел-ч*90д=4*23,5*500*90=4230000р.
Ел-ч – стоимость 1 лок.-часа, – 500руб.
Итого Эосн = 10.049.545 руб.