- •Раздел I. Технико-экономическая характеристика работы станции
- •1.1. Назначение и характер работы станции
- •1.2. Задачи и функции станции
- •1.3. Структура управления станцией, основные обязанности работников.
- •1.4. Объемные и качественные показатели станции
- •1.5 Расчет классности станции
- •Раздел 2. План по труду
- •2.1. Планирование численности работников
- •2.2. Планирование производительности труда работников станции
- •2.3.4) Фонд оплаты труда за квартал рассчитывается по формуле:
- •2.3.5)Средняя заработная плата рассчитывается по формуле:
- •Раздел 3. План эксплуатационных расходов.
- •3.2 Основные расходы общие.
- •3.2.3 Расходы на погашение износа спец. Одежды.
- •Раздел 4. Финансовый план.
- •4.1 Расчет себестоимости станции.
- •4.2 Калькуляция себестоимости станции.
- •4.3 Антикризисные меры по сокращению затрат на участковой станции за 1 квартал 2005г.
- •4.3.4 Режим неполного рабочего времени.
- •4.3.6 Участковая станция.
- •Заключение
- •Введение
2.2. Планирование производительности труда работников станции
Производительность труда определяется делением объема работы на списочный контингент работников.
Станция выполняет различные виды работ: принимает и отправляет поезда, перерабатывает вагоны, осуществляет погр/выгр. груза и т.д..
Трудоемкость работ различна, их структура по периодам года не одинакова, поэтому производительность труда на участковой станции в качестве измерителя принимают – один отправочный приведенный вагон.
Для работников составляют таблицу распределения контингента по видам работ.
Таблица №4. Распределение контингента по видам работ.
Категория работников |
порядок распределения |
кол-во чел. |
относится на измеритель |
||
n= 71% |
n= 26% |
n= 3% |
|||
ДСП, ДСП ЭЦ, сигналисты, приемщики, оператор СТЦ |
пропорционально объему работы |
64 |
45 |
17 |
2 |
маневровый диспетчер, ДСПП, оператор сорт. горки, составители, регулировщики скорости движения |
пропорционально объему работы |
50 |
48 |
- |
2 |
приемосдатчики, тов. кассиры, начальник ГД, начальник ТК |
относим на местные вагоны |
12 |
- |
- |
12 |
остальной контингент |
пропорционально объему |
24 |
17 |
6 |
1 |
Итого |
|
150 |
110 |
23 |
17 |
2.2.1 Определение трудоемкости по каждому виду работ.
Т=Ч/n=110/980=0,112 чел/ваг.
Т=Ч/n=23/360=0,064 чел/ваг.
Т=Ч/n=17/33=0,525 чел/ваг.
2.2.2 Определяем коофициенты по каждому виду работ.
К=1;
К= Т/ Т<1=0,064/0,112=0,572=0,6;
К= Т/ Т>1=0,525/0,112=4,68=4,7.
2.2.3 определяем объем приведенной работы.
n=К*n+К*n+ К* n=1*980+0.6*360+4.7*33=1351.1=1351прив. ваг.
2.2.4 Производительность труда за квартал определяем по формуле:
П= n*90/Ч=1351*90/150=810,6=811 прив. ваг/чел.
2.3. Планирование среднемесячной З.П., фонда оплаты труда. Диаграмма изменения З.П.
Корпоративная оплата труда продиктована требованием времени и имеет определенное значение в успешной работе компании ОАО «РЖД». Разработано положение о корпоративной оплате труда и условиям премирования работников станций.
Она предусматривает четыре уровня оплаты труда для рабочих:
1. для работ не связанных с движением поездов;
2. работы непосредственно связанные с движением поездов, оформлением документов на перевозку грузов;
3. для участков железных дорог со скоростным движением;
4. работа локомотивных бригад.
Для остальных работников разработана сетка должностных окладов.
На участковой станции применяется повременно - премиальная оплата труда. Для выполнения расчетов средне месячного заработка используем следующие данные:
- Норма времени в месяц – 158 часов
- Доплата за ночь/праздн. – 8% от тарифа
- Региональная надбавка – 7%
- Зональные – 5% (составитель, сигналист, регулировщик)
- Премия в зависимости от выполненных показателей и вклада кажого работника
- Уральский коэффициент – 15%
Пример расчета заработной платы регулировщика V разряд.
Часовая ставка 65р/час
Тариф- 65*158=10270 руб.
Доп. За ночь\празд – 5%*10270=513 руб
Зональные – 513
Региональные – 7%*10270=714 руб.
Премия - 0,3(10270+816)= 3325 руб.
Уральские - 0,15(10270+3325+816) = 2161 руб.
З.П. = 10270+513+513+714+3325+2161= 17496 рублей
Фонд оплаты труда за I квартал 2009года
Профессия должность |
Итого чел |
Тариф оклад |
Доплата |
Итого на чел |
Итого на всех за мес. |
||||
Зонал |
Ночь/празд |
Премия |
Регион |
Урал |
|||||
ДС |
1 |
25000 |
- |
- |
5000 |
1750 |
3750 |
35500 |
35500 |
Зам. ДС |
1 |
22000 |
- |
- |
4400 |
1540 |
3300 |
31240 |
31240 |
ДСП |
4 |
16500 |
- |
1304 |
2445 |
1141 |
3178 |
24368 |
121842 |
Деж. стрел поста |
5 |
12800 |
- |
1024 |
1920 |
896 |
2496 |
19136 |
95680 |
ДСПП |
18 |
11500 |
- |
920 |
1725 |
805 |
2242 |
17192 |
309465 |
ДСПГ |
5 |
14500 |
- |
1160 |
2175 |
1015 |
2827 |
21677 |
108387 |
Составитель |
13 |
|
553 |
884,8 |
3318 |
774,2 |
2488 |
19078 |
343413 |
Операт. Сорт.горки |
5 |
14500 |
- |
796,32 |
2986,2 |
696,78 |
2164 |
16597 |
82989 |
Сигналист |
18 |
7110 |
355,5 |
568,8 |
2133 |
497,7 |
1599 |
12264 |
220765 |
Регулировщик |
6 |
10270 |
513,5 |
821,6 |
3081 |
718,9 |
2310 |
17715 |
70863 |
Приемщик поездов |
18 |
8690 |
434,5 |
695,2 |
2607 |
608,3 |
1955 |
14990 |
269824 |
Оператор СТЦ |
18 |
10500 |
525 |
840 |
3150 |
735 |
2362 |
18112 |
326025 |
Бригадир ПКО |
1 |
10000 |
- |
800 |
3000 |
700 |
2175 |
16675 |
16675 |
Станц. Работник |
3 |
6320 |
316 |
505,2 |
1896 |
442,4 |
1421 |
10901 |
32704 |
Уборщик |
5 |
6500 |
- |
520 |
325 |
455 |
1170 |
8970 |
26910 |
Слесарь, кладовщик |
1 |
8500 |
- |
640 |
400 |
560 |
1440 |
11040 |
11040 |
Инженер по АСУ |
1 |
13800 |
- |
1104 |
690 |
966 |
2484 |
19044 |
19044 |
Инженер по ОГ |
1 |
13500 |
- |
1000 |
625 |
875 |
2250 |
17250 |
17250 |
Инст. По кадрам |
1 |
10000 |
- |
800 |
500 |
700 |
1800 |
13800 |
13800 |
Бухгалтер-экономист |
1 |
15000 |
- |
1200 |
750 |
1050 |
2700 |
20700 |
20700 |
Секретарь |
1 |
9000 |
- |
720 |
450 |
630 |
1620 |
12420 |
12420 |
Зам. ДС по комер. работе |
1 |
22000 |
- |
1760 |
2200 |
1540 |
4125 |
31625 |
31625 |
Начальник ГД |
1 |
20000 |
- |
1600 |
2000 |
1400 |
3750 |
28750 |
28750 |
Нач. ТК |
1 |
18000 |
- |
1440 |
1800 |
1260 |
3375 |
25875 |
25875 |
Приемосдатчик |
8 |
9480 |
474 |
758,4 |
948 |
663,6 |
1803 |
13827 |
110620 |
Товарный кассир |
2 |
10000 |
500 |
800 |
1000 |
700 |
1950 |
14950 |
29900 |
Агент по размещению груза и багажа |
1 |
8000 |
- |
640 |
800 |
560 |
1500 |
11500 |
11500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководители |
91 |
|
|
|
|
|
|
1158149,8 |
|
Рабочие |
59 |
|
|
|
|
|
|
1423289 |