Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бизнес-план на 2014 (СПК 3-й Интер).doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
4.44 Mб
Скачать

Раздел 4. Организационный план

табл. 29 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн.руб.

Наименование

Единица

измерения

Трудовые ресурсы и фонд заработной платы

2013 г.

(факт)

2014 г.

(план)

в том числе:

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего

чел

147

142

147

145

144

в т. ч.: персонал основной деятельности

чел

146

141

146

144

143

из него: рабочие

чел

116

114

116

116

116

служащие

чел

30

27

30

28

27

из них: руководители

чел

18

16

18

17

16

специалисты

чел

12

11

12

11

11

персонал, занятый в неосновной деятельности, всего

чел

1

1

1

1

1

Количество вводимых новых

и модернизированных рабочих мест

Выбытие рабочих мест

Фонд заработной платы, всего

млн. руб.

5500

5542

1341

2724

4173

в т. ч.: персонал основной деятельности

млн. руб.

4983

4960

1196

2433

3736

из него: рабочие

млн. руб.

3654

3660

882

1794

2755

служащие

млн. руб.

1329

1300

314

639

981

из них: руководители

млн. руб.

915

900

217

442

678

специалисты

млн. руб.

414

400

97

197

303

персонал, занятый в неосновной деятельности, всего

млн. руб.

21

22

5

11

17

Среднемесячная заработная плата, всего

тыс. руб.

2837

2924

2741

2809

2896

в т. ч.: персонал основной деятельности

тыс. руб.

2844

2931

2748

2816

2903

из него: рабочие

тыс. руб.

2625

2675

2507

2578

2639

служащие

тыс. руб.

3692

4012

3760

3804

4037

из них: руководители

тыс. руб.

4236

4687

4394

4393

4708

специалисты

тыс. руб.

2875

3030

2840

2985

3060

персонала, занятого в неосновной деятельности, всего

тыс. руб.

1750

1833

1768

1833

1888

Справочно: размер тарифной ставки, первого разряда

тыс. руб.

250

260

250

250

260

табл. 30 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА

Показатели

2013г.

(оценка)

2014 г.

(план)

2014 г. в %

к 2013 г.

1. Учеба, подготовка кадров, чел.

В вузах

1

1

100

В техникумах

4

2

50

ВСПТУ

5

5

100

в том числе по специальностям:

трактористы-машинисты

3

3

100

водители

2

2

100

Подготовка кадров на производстве – всего

10

12

120

в том числе в учебно-курсовых комбинатах

10

12

100

из них по специальностям:

трактористы-машинисты

4

5

125

кочегары

1

1

100

работники животноводства

5

6

120

2. Повышение квалификации

Руководящие кадры и специалисты – всего, чел.

9

11

122

в том числе

руководители среднего звена

2

2

100

Кадры рабочих профессий

61

62

102

в том числе по специальностям:

трактористы-машинисты

26

24

92

работники животноводства

35

38

109

3. Развитие социальной инфраструктуры

10

10

100

Общее количество населенных пунктов, единиц

1460

1460

100

в них проживает, чел.

8544

8544

100

Строительство жилья, кв. м

8544

8544

100

Общая площадь жилого фонда, кв. м

в том числе

ведомственный жилой фонд, кв. м

Оборудование жилищного фонда коммунальными

удобствами, кв. м: водопроводом

канализацией

центральным отоплением

газом

телефонизация, кол.

Уровень телефонизации на 100 чел., единиц

Внутрихозяйственные дороги, км

12

12

100

продолжение табл. 30 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА

Показатели

2013г.

(оценка)

2014 г.

(план)

2013 г. в %

к 2014 г.

4. Учреждения просвещения и культуры

Культурно-спортивные комплексы, единиц

3

3

100

в них мест

Стационарные пионерские, спортивно-трудовые лагеря, единиц

в них мест

Детские дошкольные учреждения, единиц

в них мест

5. Торговля и общественное питание

Торговые предприятия – всего

в том числе магазины

в них торговая площадь, кв. м.

из них со статусом фирменные

в них торговая площадь, кв. м.

Столовые, буфеты, единиц

1

1

100

в них торговая площадь, кв. м.

количество мест общественного питания

6. Объекты физической культуры и спорта

Физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, единиц

Плавательные бассейны, единиц

Стадионы, единиц

7. Учреждения здравоохранения

Участковые больницы, единиц

в них мест

Фельдшерско-акушерские пункты, единиц

Амбулатории, единиц

Дома (базы) отдыха, профилактории, единиц

в них мест

8. Бытовое обслуживание

Дома быта, единиц

Комплексные приемные пункты, единиц

Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц

Бани общего пользования, единиц

в них мест

Гостиницы, единиц

в них койко-мест

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.