Раздел 4. Организационный план

Наименование

Единица

измерения

Трудовые ресурсы и фонд заработной платы

2013 г.

(факт)

2014 г.

(план)

в том числе:

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего

чел

147

142

147

145

144

в т. ч.: персонал основной деятельности

чел

146

141

146

144

143

из него: рабочие

чел

116

114

116

116

116

служащие

чел

30

27

30

28

27

из них: руководители

чел

18

16

18

17

16

специалисты

чел

12

11

12

11

11

персонал, занятый в неосновной деятельности, всего

чел

1

1

1

1

1

Количество вводимых новых

и модернизированных рабочих мест

Выбытие рабочих мест

Фонд заработной платы, всего

млн. руб.

5500

5542

1341

2724

4173

в т. ч.: персонал основной деятельности

млн. руб.

4983

4960

1196

2433

3736

из него: рабочие

млн. руб.

3654

3660

882

1794

2755

служащие

млн. руб.

1329

1300

314

639

981

из них: руководители

млн. руб.

915

900

217

442

678

специалисты

млн. руб.

414

400

97

197

303

персонал, занятый в неосновной деятельности, всего

млн. руб.

21

22

5

11

17

Среднемесячная заработная плата, всего

тыс. руб.

2837

2924

2741

2809

2896

в т. ч.: персонал основной деятельности

тыс. руб.

2844

2931

2748

2816

2903

из него: рабочие

тыс. руб.

2625

2675

2507

2578

2639

служащие

тыс. руб.

3692

4012

3760

3804

4037

из них: руководители

тыс. руб.

4236

4687

4394

4393

4708

специалисты

тыс. руб.

2875

3030

2840

2985

3060

персонала, занятого в неосновной деятельности, всего

тыс. руб.

1750

1833

1768

1833

1888

Справочно: размер тарифной ставки, первого разряда

тыс. руб.

250

260

250

250

260

Показатели

2013г.

(оценка)

2014 г.

(план)

2014 г. в %

к 2013 г.

1. Учеба, подготовка кадров, чел.

В вузах

1

1

100

В техникумах

4

2

50

ВСПТУ

5

5

100

в том числе по специальностям:

трактористы-машинисты

3

3

100

водители

2

2

100

Подготовка кадров на производстве – всего

10

12

120

в том числе в учебно-курсовых комбинатах

10

12

100

из них по специальностям:

трактористы-машинисты

4

5

125

кочегары

1

1

100

работники животноводства

5

6

120

2. Повышение квалификации

Руководящие кадры и специалисты – всего, чел.

9

11

122

в том числе

руководители среднего звена

2

2

100

Кадры рабочих профессий

61

62

102

в том числе по специальностям:

трактористы-машинисты

26

24

92

работники животноводства

35

38

109

3. Развитие социальной инфраструктуры

10

10

100

Общее количество населенных пунктов, единиц

1460

1460

100

в них проживает, чел.

8544

8544

100

Строительство жилья, кв. м

8544

8544

100

Общая площадь жилого фонда, кв. м

в том числе

ведомственный жилой фонд, кв. м

Оборудование жилищного фонда коммунальными

удобствами, кв. м: водопроводом

канализацией

центральным отоплением

газом

телефонизация, кол.

Уровень телефонизации на 100 чел., единиц

Внутрихозяйственные дороги, км

12

12

100

Показатели

2013г.

(оценка)

2014 г.

(план)

2013 г. в %

к 2014 г.

4. Учреждения просвещения и культуры

Культурно-спортивные комплексы, единиц

3

3

100

в них мест

Стационарные пионерские, спортивно-трудовые лагеря, единиц

в них мест

Детские дошкольные учреждения, единиц

в них мест

5. Торговля и общественное питание

Торговые предприятия – всего

в том числе магазины

в них торговая площадь, кв. м.

из них со статусом фирменные

в них торговая площадь, кв. м.

Столовые, буфеты, единиц

1

1

100

в них торговая площадь, кв. м.

количество мест общественного питания

6. Объекты физической культуры и спорта

Физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, единиц

Плавательные бассейны, единиц

Стадионы, единиц

7. Учреждения здравоохранения

Участковые больницы, единиц

в них мест

Фельдшерско-акушерские пункты, единиц

Амбулатории, единиц

Дома (базы) отдыха, профилактории, единиц

в них мест

8. Бытовое обслуживание

Дома быта, единиц

Комплексные приемные пункты, единиц

Банно-прачечные комбинаты, прачечные, единиц

Бани общего пользования, единиц

в них мест

Гостиницы, единиц

в них койко-мест