Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бизнес-план на 2014 (СПК 3-й Интер).doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
4.44 Mб
Скачать

3.1.2 Животноводство

табл. 18 ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Номер строки

Виды и группы

животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

перевод в

другие

группы

живой приплод и перевод из других групп

покупка и прочие поступления

в том числе:

покупка племенного скота

покупка у населения

гол.

живой

вес, т

гол.

живой

вес, т

гол.

живой

вес, т

гол.

живой

вес, т

гол.

живой

вес, т

гол.

живой

вес, т

1

Крупный рогатый скот:

2

Молочного направления:

3

коровы

1024

423

89

38

61

25

4

быки-производители

5

нетели

89

37

95

40

89

38

6

телки от 1 года до 2-х лет

599

220

127

38

95

40

7

молодняк на откорме

155

46

450

90

127

38

8

взрослый скот

на откорме

191

86

61

25

9

молодняк рождения

планируемого года

482

35

1130

170

450

90

10

Мясного направления:

11

коровы

12

животные на выращивании

и откорме

13

молодняк рождения

планируемого года

14

Итого

2540

847

1952

401

822

231

15

Свиньи:

16

матки основные

17

матки проверяемые

18

хряки-производители

19

поросята до 2-х месяцев

20

поросята от 2-х до 4-х

месяцев

21

ремонтный молодняк

22

молодняк и взрослые свиньи

на откорме

23

Итого

24

Овцы и козы:

25

матки

26

бараны (козлы) –

производители

27

ярки старше 1 года

28

взрослый скот на откорме

29

молодняк рождения

планируемого года

30

Итого

31

Лошади:

32

лошади взрослые – всего

15

33

в том числе рабочие

15

34

молодняк лошадей

35

Птица:

36

птица взрослая

37

в т. ч. куры-несушки

38

молодняк

39

40

41

42

Пчелосемьи (число семей в

период медосбора)

15

43

Рыба прудовая

44

продолжение табл. 18 ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ (лист 2)

Номер строки

Расход

Среднегодовое

поголовье

Условное поголовье

Среднесуточный прирост живой массы, г

Валовой прирост

живой массы, т

Наличие на конец года

реализация на

мясо

продажа племенного скота и птицы

продажа населению

падеж

прочее выбытие

гол.

живой вес,

1 гол., кг

масса всего, т

гол.

живой вес, т

гол.

живой вес, т

гол.

живой вес, т

гол.

живой вес, т

гол.

живой вес,

т

1

2

3

1052

436

4

5

95

39

6

631

218

7

478

98

8

50

460

23

202

88

9

870

87

50

2

50

2

192

24

10

11

12

13

14

50

460

23

870

87

50

2

50

2

2650

903

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

15

33

15

34

35

36

37

38

39

40

41

42

15

43

44

табл. 19 ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Показатели

2013 г.

(оценка)

2014 г.

(план)

2014 г.

в % к 2013 г.

Среднегодовой удой от одной коровы, кг

2399

Среднесуточный привес на выращивании и откорме:

488

532

109

крупного рогатого скота

488

532

109

свиней

Средний годовой настриг шерсти с одной овцы, кг

Средняя годовая яйценоскость одной курицы-несушки, шт.

Среднесуточный привес птицы, г

Выход меда от одной пчелосемьи, кг

20

25

125

Средний живой вес одной реализованной головы, кг:

крупного рогатого скота

свиней

Выход телят от коров на 100 коров, гол.

Выход поросят от основных и проверяемых свиноматок

на 100 основных свиноматок, гол.

Закладка яиц в инкубаторы своего хозяйства

(или на давальческих условиях), тыс. шт.

Поголовье на 100 га с/х угодий, гол.

крупного рогатого скота – всего

в том числе: коров

свиней (на 100 га пашни)

табл. 20 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА в натуральном выражении

Виды и группы

животных и птицы

Ед.

изм

2013 г.

(оценка)

2014 г.

(план)

в т.ч.:

январь-март

январь-

июнь

январь-

сентябрь

Продукция выращивания животных и птицы

(в живом весе):

тонн

291,8

316

80

165

242

Крупный рогатый скот молочного направления

тонн

291,8

316

80

165

242

Крупный рогатый скот мясного направления

Свиньи

Овцы

Козы

Птица

Лошади

Молоко

тонн

2456,8

2664

597

1458

2173

Яйцо

Мед

кг

300

375

375

Рыба

Шерсть

Прочее

табл. 21 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖНИИ

Виды и группы

животных и птицы

Ед.

изм.

2013 г.

(оценка)

2014 г.

(план)

в т.ч.:

январь-март

январь-

июнь

январь-

сентябрь

Продукция выращивания животных и птицы

(в живом весе):

тонн

170,4

201

50

105

154

Крупный рогатый скот молочного направления

тонн

170,4

201

50

105

154

Крупный рогатый скот мясного направления

Свиньи

Овцы

Козы

Птица

Лошади

Молоко

тонн

2107,7

2397

537

1312

1956

Яйцо

Мед

Рыба

Шерсть

Прочее

табл. 22 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс.руб./ед. изм.

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед. изм.

2013 г. (оценка)

2014 г. (план)

в т.ч. по кварталам

1

2

3

4

 

Цена реализации единицы продукции

 

 

 

 

 

 

 

1

Крупный рогатый скот молочного направления

 

 2494

2956

2753

2883

3021

 3166

 

внутренний рынок

 

 2494

2956

2753

2883

3021

 3166

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

2

Крупный рогатый скот мясного направления

 

 13406

13975

13451

13795

14147 

14507 

 

внутренний рынок

 

 13406

13975

13451

13795

14147 

14507 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

3

Свиньи

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

4

Овцы

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

5

Козы

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

6

Птица

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

7

Лошади

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

8

Молоко

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

9

Яйцо

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

10

Мед

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

11

Рыба

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

12

Шерсть

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

13

 Прочее

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

табл. 23 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, млн.руб.

№ п/п

Перечень продукции, рынков сбыта

Ед. изм.

2013 г. (оценка)

2014 г. (план)

в т.ч.:

к-во

стоим.

к-во

стоим.

январь-

март

январь-

июнь

январь-сентябрь

к-во

стоим.

к-во

стоим.

к-во

стоим.

 

Объем реализации продукции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Крупный рогатый скот молочного направления

 

 2194

5472 

2397

7085 

537 

1478 

1312 

3782 

1956 

5909 

 

внутренний рынок

 

 2194

5472 

2397

7085 

537 

1478 

1312 

3782 

1956 

5909 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Крупный рогатый скот мясного направления

 

 197

2641 

201 

2809 

50 

673 

105 

1448 

154 

2179 

 

внутренний рынок

 

 197

2641

201 

2089 

50 

673 

105 

1448 

154 

2179 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Свиньи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Овцы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Козы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Птица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Лошади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Молоко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Яйцо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Мед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Рыба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Шерсть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Прочее

 

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

внутренний рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от реализации продукции без НДС

 8117

9894 

 

 

 

НДС начисленный

 812

989 

 

 

 

Выручка от реализации продукции с НДС

 8928

10883 

 

 

 

Темп роста выручки к предыдущему периоду

120

121,8

табл. 24 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование показателей

Ед. изм.

Ставка НДС, %

2013 г. (оценка)

2014 г. (план)

в т.ч.:

цена

к-во

стоим.

цена

к-во

стоим.

январь-март

январь- июнь

январь-сентябрь

цена

к-во

стоим.

цена

к-во

стоим.

цена

к-во

стоим.

Сырье и материалы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корма

 

 

 

 

6817 

 

 

7158 

 

 

1790 

 

 

3579 

 

 

5369 

 Подстилка

 

 

 

 

 28

 

 

 31

 

 

 7

 

 

 14

 

 

 22

 Средства защиты

 

 

 

 

 130

 

 

 137

 

 

 35

 

 

 71

 

 

 102

 Нефтепродукты

 

 

 

 

 491

 

 

 523

 

 

 130

 

 

 260

 

 

 392

 Запчасти и материалы

 

 

 

 

 89

 

 

 101

 

 

 25

 

 

 51

 

 

 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупные комплектующие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корма

 

 

 

 

 2317

 

 

 818

 

 

 204

 

 

 408

 

 

 612

Медикаменты, ветпрепараты

 

 

 

 

 130

 

 

 137

 

 

 35

 

 

 71

 

 

 102

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газ природный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гсм

 20

 

 

 

 491

 

 

 523

 

 

 130

 

 

 260

 

 

 392

электрическая энергия

 20

 

 

 

 296

 

 

 306

 

 

 76

 

 

 153

 

 

 229

тепловая энергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие ресурсы, приравненные к ТЭР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями

 20

 

 

 

 277

 

 

 314

 

 

 78

 

 

 157

 

 

 235

  Запчасти и материалы

 20

 

 

 

 89

 

 

 101

 

 

 25

 

 

 51

 

 

 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие материальные затраты

 

 

 

 

 193

 

 

 120

 

 

 30

 

 

 60

 

 

 90

Всего материальные затраты без НДС

 

 

 

 

 8321

 

 

 8661

 

 

 2171

 

 

 4345

 

 

 6515

В том числе затраты в СКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма НДС

 

 

 

 

 843

 

 

 852

 

 

 213

 

 

 426

 

 

 639

Всего материальные затраты с учетом НДС

 

 

 

 

 9164

 

 

 9513

 

 

 2384

 

 

 4771

 

 

 7154

табл. 25 СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕССА ЖИВОТНЫХ

Показатели

Молодняк крупного рогатого скота всех возрастов и откорм взрослого скота молочного направления

Крупный рогатый скот мясного

направления – молодняк

всех возрастов и откорм

Свиньи - молодняк всех возрастов и откорм взрослого поголовья

голов

живой вес,

т

стоимость, млн руб.

голов

живой вес, т

стоимость, млн руб.

голов

живой вес,

т

стоимость, млн руб.

Остаток на начало года

1516

424

7794

Поступило в течение года:

приплод

1130

34

1112

прирост живого веса

Х

329

6997

Х

Х

Постановка взрослого скота на откорм

733

329

6997

Куплено и прочие поступления

Итого

3379

787

15903

Падеж

50

2

7

Итого для калькуляции

3329

785

15896

Себестоимость 1 т живого веса, тыс. руб.

Х

Х

20250

Х

Х

Х

Х

Перевод в другие учетные группы

761

206

4145

Продажа государству и прочее выбытие

970

112

2294

в том числе: на мясо

50

23

470

на племпродажу

870

87

1782

Остаток на конец года

1598

467

9457

Себестоимость 1 тонны живого веса скота и птицы, реализованных на мясо, тыс. руб.

Х

Х

20250

Х

Х

Х

Х

продолжение табл. 25 СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕССА ЖИВОТНЫХ

Показатели

Куры взрослые

Молодняк кур

Перепелки

Молодняк лошадей

голов

живой вес,

т

стоимость,

млн руб.

голов

живой вес,

т

стоимость,

млн руб.

голов

живой вес,

т

стоимость,

млн руб.

голов

живой вес,

т

стоимость,

млн руб.

Остаток на начало года

Поступило в течение года:

приплод

прирост живого веса

Х

Х

Х

Х

Постановка взрослого скота на откорм

Куплено и прочие поступления

Итого

Падеж

Итого для калькуляции

Себестоимость 1 т живого веса, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод в другие учетные группы

Продажа государству и прочее выбытие

в том числе: на мясо

на племпродажу

Остаток на конец года

Себестоимость 1 тонны живого веса скота и птицы, реализованных на мясо, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

табл. 26 ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование

Приход

Расход

Производ-ство продукции, всего

закупка продукции у населения

всего

реализа-ция

выдано в порядке оплаты труда

на корм скоту и птице

прочие расходы на производ-ственные нужды

Животные и птица в живом весе, включая племпродажу (реализация), т

крупный рогатый скот молочного направления

316

1

317

201

116

крупный рогатый скот мясного направления

свиньи

овцы и козы

птица

лошади

Молоко сырое

2664

50

2714

2448

266

Яйца всех видов птицы, тыс. шт.

Мед, за вычетом оставленного на корм, ц

Рыба прудовая

Шерсть в физическом весе, ц

Шерсть в перерасчете на чистое волокно, ц

табл. 27 РАСХОД КОРМОВ

Показатели

Расход кормов всех видов в плане 2014 года

в кормовых единицах (тонн)

Расход кормов на 1 ц продукции, ц к.ед.

2013 г. (оценка)

2014г. (план)

Молоко сырое

3197

1,3

1,2

Привес крупного рогатого скота

3792

13,1

12

Привес свиней

Привес птицы

Яйцо

табл. 28 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ КОРМАМИ

Виды кормов

Требуется кормов для скота и птицы на планируемый год

Ожидаемое наличие кормов на начало

планируемого

года

План заготовки

кормов из урожая планируемого года и других

источников

Всего предполагается израсходовать кормов для общественного

животноводства

Процент обеспечен-ности кормами (по к. ед.)

Предпола-гается выдать и продать работникам

Ожидаемое

наличие кормов на конец

планируемого

года

в натуре

в кормовых

единицах

в натуре

в кормовых единицах

переваримого протеина

Концентрированные корма – всего

3488

3737

1291

3488

3488

3737

356

100

100

1191

Зерно собственного производства

0

0

1266

2488

2488

2737

231

100

100

1196

комбикорма

0

0

25

1000

1000

1000

125

100

0

25

Сочные корма – всего

10910

2073

8873

8182

10910

2073

164

100

0

6145

силос

10910

2073

8873

8182

10910

2073

164

100

0

6145

кормовые корнеплоды

картофель

жом, барда и другие отходы пищевой промышленности

прочие сочные корма

Грубые корма – всего

8325

2418

3263

6142

8325

2418

242

100

110

870

сено

522

251

425

522

522

251

26

100

110

315

сенаж

7234

2026

2659

5051

7234

2026

210

100

0

476

солома и мякина

547

137

179

547

547

137

7

100

0

179

Летние зеленые корма – всего

11922

2146

0

11922

11922

2146

262

100

0

0

выпас (сеяные травы, сенокосы и пастбища)

6557

1246

0

6557

6557

1180

144

100

0

0

Молоко цельное

Молоко снятое (обрат)

Заменитель цельного молока (ЗЦМ)

и регенерированное молоко

12

4

0

12

12

4

0,4

100

0

0