- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия
- •Раздел 3. Производственный план 21
- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •2.4 Направленность стратегии сбыта продукции, тактика реализации продукции на конкретных сегментах рынка, внедрение систем управления качеством, соответствующих международным стандартам.
- •2.6 Мероприятия по приведению уровня запасов готовой продукции на складе в соответствие с установленным нормативом
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
табл. 35 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Ставка НДС, % |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т. ч. | ||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь | |||||
|
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт/ч |
|
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия |
Ккал |
|
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
на технологические цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
41 |
47 |
|
|
|
|
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
74 |
74 |
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт |
Х |
331 |
329 |
|
|
|
|
тепловая энергия |
Ккал |
Х |
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
на общепроизводственные и общехозяйственные цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
1 000 м3 |
Х |
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт |
Х |
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия |
Ккал |
Х |
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС): |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
газ природный |
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива |
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затраты на ТЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма НДС на ТЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ТЭР без НДС, млн. РУБ |
|
|
|
|
|
|
|
табл. 36 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г.
|
Наименование |
Ед. изм. |
Количество потребляемых ТЭР |
% снижения (увеличения) потребления ТЭР | ||||
|
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) | ||||||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь |
ВСЕГО за год | ||||
|
Всего энергозатраты, в том числе: |
т усл. топл. |
189 |
|
|
|
189 |
|
|
электроэнергия |
тыс. кВт.ч |
334 |
|
|
|
329 |
|
|
тепловая энергия – всего, в том числе: |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
тепловая энергия, полученная со стороны |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
котельно-печное топливо - всего, в том числе: |
т усл. топл. |
115 |
|
|
|
104 |
|
|
мазут |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
|
печное бытовое топливо |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
т усл. топл. |
41 |
|
|
|
41 |
|
|
уголь |
т усл. топл. |
|
|
|
|
|
|
|
местные виды топлива |
т усл. топл. |
53 |
|
|
|
63 |
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим |
т усл. топл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии |
Гкал кВт.ч |
|
|
|
|
|
|
табл. 37 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2014 г.
|
Наименование |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) | |||
|
январь- март |
январь- июнь |
январь- сентябрь |
ВСЕГО за год | ||
|
Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, % |
46 |
|
|
|
60 |
|
Доведенный показатель по энергосбережению, % |
-5,9 |
-3 |
-4 |
-5,5 |
-6 |
|
Показатель по энергосбережению, % |
-2,1 |
-3 |
-4 |
-5,5 |
-6 |
|
Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.* |
8 |
6 |
8 |
10 |
11,3 |
|
Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, % |
|
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
|
Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |
|
|
|
|
|
|
Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, % |
|
|
|
|
|
|
Выпуск промышленной продукции, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Выпуск валовой продукции сельского хозяйства, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ в текущих ценах, % |
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
* необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период. | ||||
табл. 38 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2014 г.
|
Мероприятия |
Объем внедрения |
Планируемая экономия от внедрения мероприятия, тонн усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал |
Объем финансирования, млн руб., всего |
В том числе по источникам, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом |
х |
х |
х |
|