- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия
- •Раздел 3. Производственный план 21
- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •2.4 Направленность стратегии сбыта продукции, тактика реализации продукции на конкретных сегментах рынка, внедрение систем управления качеством, соответствующих международным стандартам.
- •2.6 Мероприятия по приведению уровня запасов готовой продукции на складе в соответствие с установленным нормативом
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
В данном разделе даются описание видов деятельности и характеристика организации. При описании организации отражаются следующие вопросы: история создания (кратко), основные достижения и неудачи в деятельности организации за предшествующий год, слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности, ее особенности (сезонный характер заготовки сырья, сбыта продукции), характеристика имеющихся основных производственных фондов и технологий, загрузка производственных мощностей, выпускаемая продукция.
В сжатой форме представляются основные достижения и проблемы в деятельности организации за последние 3–5 лет, приводится анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации за предшествующий и текущий годы. Также отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в прогнозируемом периоде.
При описании стратегии развития организации раскрываются главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, улучшение условий труда, экономия ресурсов, замена основных средств, внедрение новых и высоких технологий, импортозамещение и иные цели).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 г.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012 г. (факт) |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т.ч.: | ||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | ||||||
|
|
Объем производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки в т.ч.: |
млн.руб. |
24589 |
34358 |
41196 |
3819 |
14714 |
35012 |
|
|
растениеводства |
млн руб. |
13079 |
18275 |
21912 |
|
7124 |
18623 |
|
|
животноводства |
млн.руб. |
11510 |
16083 |
19284 |
3819 |
7590 |
16389 |
|
|
Темп роста объема производства валовой продукции (работ, услуг) сельского хозяйства в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки |
% |
182,6 |
139,7 |
120 |
106 |
128 |
120 |
|
|
Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость перерабатываемого давальческого сырья |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
12858 |
15664 |
20207 |
3183 |
8077 |
16805 |
|
|
Обменный курс белорусского рубля к доллару США |
руб. |
8370 |
8971 |
9615 |
9128 |
9285 |
9442 |
|
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного занятого |
тыс. долл. США |
10,5 |
11 |
15,8 |
2,4 |
6 |
12,4 |
|
|
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
% |
216,2 |
121,8 |
129 |
143,4 |
139 |
133,5 |
|
|
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
11148 |
13057 |
17360 |
2753 |
6913 |
14335 |
|
|
Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
% |
215,7 |
117,1 |
132,6 |
146,1 |
140,6 |
133,1 |
|
|
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
436 |
22 |
808 |
80 |
275 |
622 |
|
|
Чистая прибыль, убыток (-) |
млн. руб. |
622 |
1158 |
2993 |
626 |
1367 |
2260 |
|
|
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
% |
3,9 |
0,2 |
4,7 |
2,9 |
4 |
4,3 |
|
|
Рентабельность продаж |
% |
3,4 |
0,14 |
4 |
2,5 |
3,4 |
3,7 |
|
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение запасов готовой продукции (работ, услуг) и среднемесячного объема производства промышленной продукции (работ, услуг) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) |
% |
67,4 |
67,6 |
67,5 |
58,3 |
67,4 |
69,8 |
Продолжение табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 г.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012 г. (факт) |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т.ч.: | ||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | ||||||
|
|
Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических ценах) |
% |
-2,8 |
-1 |
-1,4 |
-1,3 |
-1,5 |
-1,5 |
|
|
Показатель по энергосбережению |
% |
-1,3 |
-2,1 |
-6 |
-3 |
-4 |
-5,5 |
|
|
Среднесписочная численность работников |
чел. |
146 |
147 |
142 |
146 |
145 |
144 |
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
1816,8 |
2836,8 |
2924 |
2741 |
2809 |
2896 |
|
|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника |
млн. руб. |
88,1 |
106,5 |
142,3 |
21,8 |
55,7 |
116,7 |
|
|
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы |
коэф. |
0,6 |
0,6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника |
% |
205,8 |
120,9 |
142,3 |
21,8 |
55,7 |
116,7 |
|
|
Добавленная стоимость |
млн. руб. |
9394 |
13263 |
18687 |
1329 |
2610 |
15048 |
|
|
Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника |
млн. руб. |
63,9 |
90,2 |
131,6 |
9,1 |
18 |
104,5 |
|
|
Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника |
тыс.долл. США |
7,6 |
10,1 |
13,7 |
1 |
2 |
11,1 |
|
|
Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника |
% |
153,1 |
141,2 |
145,9 |
140,3 |
144,5 |
146,1 |
|
|
Использование инвестиций в основной капитал |
млн. руб. |
8379 |
4903 |
200 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Прямые иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (работ, услуг) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо внешней торговли товарами и услугами |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма просроченной кредиторской задолженности |
млн. руб. |
413 |
1786 |
1714 |
1768 |
1750 |
1732 |
Продолжение табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 г.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012 г. (факт) |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т.ч.: | ||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | ||||||
|
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
2,2 |
7,3 |
6,4 |
7,1 |
6,8 |
6,6 |
|
|
Сумма просроченной дебиторской задолженности |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности |
коэф. |
4,5 |
11,9 |
13,4 |
12,2 |
12,6 |
13 |
|
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
коэф. |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности |
коэф. |
0,85 |
0,85 |
0,78 |
0,83 |
0,82 |
0,81 |
|
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
коэф. |
0,49 |
0,48 |
0,45 |
0,47 |
0,46 |
0,46 |
|
|
Коэффициент покрытия задолженности |
коэф |
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок оборачиваемости капитала |
в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок оборачиваемости готовой продукции |
в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности |
в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности |
в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|